隆阳区蒲缥镇中心学校2019年部门预算

隆阳区蒲缥镇中心学校2019年部门预算

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  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生,建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其它任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制208人，编制部门预算时部门在职在编实有人数196人，其中：财政全供养196人。离退休人员157人，其中：离休0人、退休157人；享受遗属补助39人；在校学生3172人；单位车辆编制1辆,实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的十九大精神，全面落实全国教育大会精神，把教育部、省、市、区2019年的教育工作会议精神落实落细，打赢扶贫攻坚战。以党建领航，以问题为导向，强化责任，强化落实，抓实常规，提升质量。

1.小学入学率达100%，巩固率达99.8 %以上，建档立卡户学生一个不能少，适龄残疾儿童入学率在85%以上，3—6岁幼儿入园率达76%以上；

2.对标对表，全面完成“教育扶贫攻坚”任务；

3.努力把中心学校党总支打造为区级党建示范学校；

4.教学质量综合检测比2019年1月提升8个名次；

5.创建6所区级平安校园、1所市级平安校园。全年无重大安全责任事故。

6.双河片区示范幼儿园复评为云南省二级一等幼儿园，核桃幼儿园申报云南省二级一等幼儿园。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设机构11个，分别是蒲缥中心小学、双河小学、大新寨小学、杨三寨小学、马街小学、罗板小学、双桥小学、核桃小学、水木龙小学、阿本寨小学、黄泥小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门其中情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制 0人、事业编制208人。在职实有196人，其中：财政全供养196人、财政部分供养39人、非财政供养0人。离退休人员157人，其中： 离休 0人、退休 157人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校财务总收入2135.36万元，较上年增长427.84万元，同比增长25.06%。其中：一般公共预算收入2135.36万元，较上年增长427.84万元，同比增长25.06%；政府性基金收入0万元，较上年增长0 万元，同比增长0%；国有资本经营收益0万元，较上年增长0万元，同比增长0%；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%；其他收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校财政拨款收入2135.36万元，较上年增长427.84万元，同比增长25.06%。其中：本年收入2135.36万元，较上年增长427.84万元，同比增长25.06%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2135.36万元，较上年增长427.84万元，同比增长25.06%(本级财力2135.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元)；政府性基金财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%；国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2135.36万元，较上年增支427.84万元，同比增长25.06%。财政拨款安排支出2135.36万元，其中：基本支出2135.36万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映用于开支本校在职人员工资福利支出1645.30万元、商品和服务支出29.15万元、对个人和家庭补助支出21.99万元；“208（类）－05（款）”支出259.75万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；“208（类）－99（款）”支出9.09万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－11（款）”支出170.08万元，主要反映行政事业单位医疗补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2135.36万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出2084.21万元（其中：基本支出2084.21万元、项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出29.15万元（其中：基本支出29.15万元、项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助21.99万元（其中：基本支出21.99万元、项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元。其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出0万元、公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少4万元，同比减少80%，减少的主要原因我校公务用车属于黄标车，已按政策强制报废及各部门开始执行下乡交纳伙食费制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是我校的公务用车属于黄标车，已按政策强制报废。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减少1万元，同比减少50%，减少的主要原因是各部门开始执行下乡交纳伙食费制度。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心学校正常运转的支出2135.36万元，较上年增支427.84万元，同比增长25.06%，其中：

1.工资福利支出2084.21万元，占基本支出的97.60％，较上年增长423.25万元，同比增长25.48%。增加的主要原因是人员工资标准调整导致工资福利支出增多及医疗保险、工伤生育保险、失业保险等纳入本年预算。

2.商品和服务支出29.15万元，占基本支出的1.37％，较上年增0.24万元，同比增长0.83%。增加的主要原因是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助21.99万元，占基本支出的1.03％，较上年增4.34万元，同比增长24.59%。增加的主要原因是享受遗属补助人数增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。本单位无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元、政府性基金0万元、其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）