隆阳区第一中学2019年部门预算公开

隆阳区第一中学2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。2018年度我校主要开展以下几项工作：1、抓教学常规工作，重过程，重实效 2、开展持久的校本培训活动 3、开展校本课程开发与实验活动 4、开展课改专题总结活动5、持久开展教育科研活动。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区第一中学，其中事业单位1个。

（三）重点工作概述

2018年以来，学校明方向重落实，切实加强学校意识形态工作管理，在3月19日、5月28日、7月21日、9月28日、12月3日共召开意识形态相关研判会议5次。

学校多渠道搭建教师专业成长平台，规范管理，逐步推进，强化教师队伍建设，努力提高办学品位。加强名师、骨干教师队伍建设，着力发挥学术委员会作用，我校目前有市级骨干教师18名，区级骨干教师28名。市级学科带头人11名，区级学科带头人5名。学校通过“压担子，搭台子，架梯子“为名师的成长创设条件。特别是对中青年教师的培养，本年度我校外派老师参加学习培训131人次，占教师总人数的57%。

2018年，我校结题课题有15个，其中省级3个，市级3个，区级9个。在研课题有12个，其中国家级2个，市级4个，区级6个。本年度教师公开发表论文35篇，其中：国家级20篇，省级10篇，市级5篇。在今年的骨干教师考核中16个教师考核为优秀。2018年，学校有82人次参加各级各类课赛，其中：16人次获得一等奖。

教学质量是学校的生命线，教学常规管理是提高教学质量的基石。一年来，我校以“规范办校、质量立校、特色强校”为发展战略，围绕“质量提升”主题，不断创新教学常规管理，在“实”字上下功夫，在“细”字上做文章。

学校狠抓控辍保学工作，初中升学率达到了98.4%，巩固率达到了99.84%，三年巩固率达到了99.67%。超标完成中职学校招生任务。注重建档立卡户的工作，家访工作做实做细，注重痕迹管理，建档立卡户辍学率为0。

学校组织全体学生举行两次消防紧急疏散演练，整个疏散演练反应快速，紧张有序。本学年实现了"教育管理零投诉，教育安全零事故，涉教事件零责任"的目标。

组织了2次大型食堂从业人员食品卫生基础知识培训，确保学校食堂卫生许可证、从业人员健康证持证率达100%.食堂进货索票、索证率100%。严把食堂、小卖部的进货渠道，做好食品留样、检查记录和台账，确保师生健康。

兴建设优环境，切实改善育人环境，高中部依托大成殿的文化底蕴，着力打造国学特色校园文化，修缮了古城墙，将我校的特色化校园打造定格为文化记忆的载体，营造文化校园，将文化和情怀请进校园，让学生在与历史的交互中发生思想的碰撞，传承历史的文化。

为改善高中女生的住宿环境，8月12日开工建设学生宿舍，预计下学期投入使用，可解决740位学生的住宿问题。

学校为拓宽党员活动室的使用渠道，积极打造区级党建示范点，今年学校对党员活动中心进行了提升改造。

学校修建了心理咨询中心，加大了对师生心理健康的管理。

2018年5月申请加入浙江新华爱心教育基金会项目，引进了高中“捡回珍珠计划”招生，凝聚了团队精神，提升了人文，改善了生源质量，更可喜的是珍珠班、黉学班的精神，特别能吃苦，求上进，乐助人，懂感恩。

12月5日，为全面贯彻党的十九大精神，深入落实中央和上海市有关东西部扶贫协作和对口支援工作的会议精神，在市委、市政府的关心下，我校与上海市闵行区浦江二中签订了关于两校加强交流合作，选立对口帮扶机制的框架协议，有助于进一步加强学校管理和师资水平的提升。此外，在保山市教育局的关心下，我们积极争取到了云南省教育厅400万元的高中办学条件专项资金。

2018年，我校获得“高考贡献奖”、“云南省2018年中小学禁毒防艾戏剧展演中学组金奖”、“隆阳区青少年排球（足球）项目训练网点学校”、“全国青少年毒品预防教育“6.27”工程示范学校”等17项荣誉和奖项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制0人，事业编制257人。在职实有252人，其中：财政全供养 252人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员63人，其中： 离休 0人，退休 64人，退职3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区第一中学部门财务总收入3042.35万元，较上年增698.81万元，同比增29.82%，其中：一般公共预算收入3042.35万元，较上年增698.81 万元，同比增29.82%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3042.35万元，较上年增698.81万元，同比增29.82%，其中，本年收入3042万元，较上年增698.81万元，同比增29.82%，上年结转收入421万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3042.35万元，较上年增698.81万元，同比增29.82%，（本级财力3042.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3042.35万元，较上年增支698.81万元，同比增29.82%，财政拨款安排支出3042.35万元，其中：基本支出3042.35万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出2406.78万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出376.49万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出13.18万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、210（类）－11（款）”支出245.90万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3042.35万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出2969.26万元（其中：基本支出2969.26万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出60.40万元（其中：基本支出60.40万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助12.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数较上年减4.29万元，同比减64.8%,减的主要原因是学校一直致力于开展厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.33万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减；公车运行维护费0.33万元，较上年减3.27万元，减的主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2万元，较上年减1.02万元，同比减0.34%,减的主要原因是厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障单位机构正常运转的支出3042.35万元，较上年增698.81万元，同比增29.82%，其中：

1.工资福利支出2969.26万元，占基本支出的97.59％，较上年增698.32万元，同比增30.75%。增减变化的原因主要是2018年下半年上调了工资标准。

2.商品和服务支出60.40万元，占基本支出的2％，较上年增0.16万元，同比增0.16%。增减变化的原因主要是在校学生人数有所增加。

3.对个人和家庭的补助12.69万元，占基本支出的0.41％，较上年增0.34万元，同比增2.75%。增减变化的原因主要是在校学生人数有所增加，助学金的预算也会有所增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%。本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市隆阳区第一中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）