保山市田家炳中学2019年部门预算公开

保山市田家炳中学2019年部门预算公开    

  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，培养更多有道德、有素质的有用之才，培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设，组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施，承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

保山市田家炳中学属财政全额拨款单位，人员编制230人，内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处。编制部门预算时部门在职在编实有人数226人，其中：财政全供养226人；在编实有车辆1辆。单位共有车辆1辆。  

（二）机构设置情况  

保山市田家炳中学属财政全额拨款单位，人员编230人，编制部门预算时部门在职在编实有人数226人，其中：财政全供养226人；在编实有车辆1辆。离退休人员25人，其中：退休25人；单位共有车辆1辆，享受遗属补助4人，在校学生2173人。  

（三）重点工作概述  

2019年保山市田家炳中学重点工作概述：（1）德育目标：通过“激情校园，感恩行动”德育主题月系列活动，提升师生精神面貌，做到激情跑操人人参与、激情课堂人人投入、感恩行动人人有悟、法制教育人人有效，青少年违法犯罪为“零”，各级各类示范学校申报通过，并逐步校本课程的开发，形成办学特色。  

（2）质量目标：课程吸引学生，课堂滋润学生，科研成就学生。一是高中巩固率达96%，初中巩固率达99.5%；二是高考一本上线不低于15人，本科上线突破100人，总上线率达100%，中考500分以上不低于30人；三是高中会考一次过关率文科达98%，理科达95%，学生综合操行评定合格率100%；四是各学科期末统测平均分在上年的基础上提高5-10分。  

（3）教师发展目标：培养50名能推动学校教学改革发展，真正意义上的中青年骨干教师，并在50名中青年骨干教师的培养中，每学科评选推选1-2名首席学科带头人，设立校内名师工作室，引领学校教学改革工作。  

（4）校园信息化发展目标：以信息技术带动现代教育技术向智慧校园发展，逐步构建校园管理数据库，将学籍管理、教学管理、德育管理、后勤管理、安全管理形成网络一体化数字管理，争取新建录播教室一个，为新高考改革同步课堂、走班制教学奠定基础，本学期重点培训信息技术运用能力，力争所有教师能掌握常规的应用技术。  

（5）安全教育目标：全面落实教育部“守土有责、守土尽责、守土担责”工作要求，100%的教职工成为安全宣传监督员，100%的活动有安全风险评估和防范措施，与100%的师生签订安全责任书，并形成生命教育安全管理课程特色，确保责任安全事故为零。  

（6）招生目标：高一800人，初一300人，提前谋划，努力实现。  

（7）办学条件改善目标：一是新建学生宿舍楼按期完工，确保9月份使用；二是多方协调，扩征学校大门西边教育预留用地20余亩，为学校发展拓展空间；三是新建录播教室一个，新增多媒体教学设备15套。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制230人，其中：行政编制 0人，事业编制230人。在职实有226人，其中：财政全供养 226人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年保山市田家炳中学部门财务总收入2656.51万元，较上年增长461.42万元，同比增长21.02%，其中：一般公共预算收入2656.51万元，较上年增长461.42万元，同比增长21.02%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入2656.51万元，较上年增长461.42万元，同比增长21.02%，其中，本年收入2656.51万元，较上年增长461.42万元，同比增长21.02%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2656.51万元，较上年增长461.42万元，同比增长21.02%，（本级财力2656.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出2656.51万元，较上年增支461.42万元，同比增长21.02%，财政拨款安排支出2656.51万元，其中：基本支出2656.51万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出2102.26万元，主要反映普通教育的支出、 “208（类）－05（款）”支出328.25万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出11.49万元，主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）”支出214.51万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2656.51万元，项目支出0万元）。  

1. 工资福利支出2597.06万元（其中：基本支出2597.06万元，项目支出0万元）；  

2. 商品和服务支出50.71万元（其中：基本支出50.71万元，项目支出0万元）；  

3. 对个人和家庭的补助8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元）；  

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，公务接待费支出1.50万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少2.28万元，同比减55.59%,减少的主要原因是公务接待费减少及公务用车出行次数减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0.32万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费0.321万元，较上年减少1.68万元，同比减少83.95%,减少的主要原因是公务用车出行次数减少。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费1.5万元，较上年减少0.6万元，同比减少28.57%,减少的主要原因是减少了公务接待次数及人数。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障保山市田家炳中学正常运转的支出2656.51万元，较上年增长461.42  万元，同比增长21.02%，其中：  

1.工资福利支出2597.06万元，占基本支出的97.76％，较上年增长467.43万元，同比增长21.95%。增减变化的原因主要是增加了基本工资的标准及薪级工资增加一级。  

2.商品和服务支出50.71万元，占基本支出的1.91％，较上年（减少）5.96万元，同比（减少）10.52%。增减变化的原因主要是学生人数减少了66名学生，办公费核算就减少了5.96万元。  

3.对个人和家庭的补助8.75万元，占基本支出的.33％，较上年（减少）0.04万元，同比（减少）0.46　%。增减变化的原因主要是原因主要是学生人数减少了66名学生，助学金核算就减少了0.04万元。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出　0万元，较上年增（减）0　万元，同比增（减）0%，本单位无项目支出预算。   

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，我单位是事业单位无机关运行经费支出。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0　个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0  万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0　万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年保山市田家炳中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）