隆阳区瓦房乡中心学校2019年部门

隆阳区瓦房乡中心学校2019年部门

预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，完成义务教育小学学历教育。

（二）机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区瓦房乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制140人。编制部门预算时部门在职在编实有人数128人，其中：财政全供养128人；在编实有车辆0辆。离退休人员75人，其中：退休75人；财政半供养人员（遗属补助）23人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

隆阳区瓦房乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，促进瓦房乡教育教学发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制 0人，事业编制140人。在职实有128人，其中：财政全供养128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员77人，其中： 离休 0人，退休 77人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区瓦房乡中心学校部门财务总收入1418.99万元，较上年增284.94万元，同比增25.13%，其中：一般公共预算收入1418.99万元，较上年增284.94万元，同比增25.13%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1418.99万元，较上年增  284.94万元，同比增25.13%，其中，本年收入1418.99万元，较上年增284.94万元，同比增25.13%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418.99万元，较上年增284.94万元，同比增25.13%（本级财力1418.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1418.99万元，较上年增支284.94万元，同比增25.13%，财政拨款安排支出1418.99万元，其中：基本支出1418.99万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出1122.93万元，主要反映小学教育的支出；“208（类）－05（款）”支出175.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；“208（类）－99（款）”支出6.13万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－11（款）”支出114.67万元，主要反映行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1418.99万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出1399.19万元（其中：基本支出1399.19万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出19.8万元（其中：基本支出19.8万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0万元，同比减0%,无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，同比减0%,减少的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年减0万元，同比增0%,减少的主要原因是无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年减0万元，减的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减0万元，同比减0%,减少的主要原因是无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区瓦房乡中心学校机构正常运转的支出1418.99万元，较上年增284.94万元，同比增25.13%，其中：

1.工资福利支出1399.19万元，占基本支出的98.6％，较上年增297.7万元，同比增27.03%。增减变化的原因主要是教师工资增加。

2.商品和服务支出19.8万元，占基本支出的1.4％，较上年增0.5万元，同比增2.59%。增减变化的原因主要是工会费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减13.26万元，同比减100%。增减变化的原因主要是2019年对个人和家庭的补助未纳入年初预算。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。主要原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区瓦房乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表       1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）