云南省保山市实验中学2018年度部门决算

云南省保山市实验中学2018年度部门决算

第一部分  云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

云南省保山市实验中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数312人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数312人。截至2018年12月 31日止职工人数311人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员311人。内设机构有：党政办公室、校长办公室、总务处、财务室、工会办公室、校建办、安全处、资助中心、营养办、教科室、教务处、团委办公室、电教中心、名师工作室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市实验中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省保山市实验中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制312人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制312人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员311人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学部门2018年度收入合计51,122,217.00元。其中：财政拨款收入48,952,758.23元，占总收入的95.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,169,458.77元，占总收入的4.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,875,756.39 元，增长10.54%，主要原因为：

    1. 2018年基本支出收入增加8,788,128.68 元；

2.义务教育公用经费收入减少254,167.00元，

3.贫困家庭寄宿生生活补助资金收入减少263,750.00元，

4.营养改善计划资金收入减少269,500.00元，

5.全面改善薄弱学校办学条件资金收入减少1,950,000.00元，

6.高中国家助学金资金收入减少38,800.00元，

7.东西协作贫困生高校交通资助资金收入增加1,000.00元，

8.教育专项资金收入减少520,000.00元，

9.高中生均公用经费收入增加233,619.67元，

10.高中卡户生活补助资金收入增加213,950.00元，

11.高中四类生免学杂费补助资金收入增加186,800.00元，

12.特殊学校教育经费收入增加11,873.00元，

13.8个少数民族生补助资金收入减少750.00元，

14.义务教育阶段食堂加工人员工资资金收入减少132,300.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学2018年度支出合计50,055,120.83元。其中：基本支出39,967,180.16元，占总支出的79.85%；项目支出10,087,940.67元，占总支出的20.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,678,312.26 元，增长5.65%，主要原因为：

1. 2018年基本支出增加6,590,684.55元；

2.义务教育公用经费支出减少1,384,514.96元，

3.贫困家庭寄宿生生活补助资金支出减少263,750.00元，

4.营养改善计划资金支出减少269,500.00元，

5.全面改善薄弱学校办学条件资金支出减少1,950,000.00元，

6.高中国家助学金资金支出减少38,800.00元，

7.东西协作贫困生高校交通资助资金增加1,000.00元，

8.教育专项资金支出减少520,000.00元，

9.高中生均公用经费支出增加233,619.67元，

10.高中卡户生活补助资金支出增加213,950.00元，

11.高中四类生免学杂费补助资金支出增加186,800.00元，

12.特殊学校教育经费支出增加11,873.00元，

13.8个少数民族生补助资金支出减少750.00元，

14.义务教育阶段食堂加工人员工资资金支出减少132,300.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省保山市实验中学正常运转的日常支出39,967,180.16元。与上年对比增加6,590,684.5元，减少19.75%，主要原因为：

1.工资福利支出增加9,587,374.63 元，主要是基本工资增加1,940,502.00元，津贴补贴增加516,382.00元，绩效工资增加6,564,164.00元，机关事业单位基本养老保险费增加537,264.19元，其他社会保障缴费增加26,564.44元，住房公积金增加2,498.00元；
    2.商品服务支出增加742,604.12 元，主要是办公费减少19,991.13元，维修（护）费减少171,680.29元，公务接待费减少18,123.00元，劳务费增加258,906.00元，工会经费增加29,981.15元，其他商品和服务支出增加663,511.39元；
    3.个人家庭补助支出减少3,729,294.20 元，主要是抚恤金减少578,952.00元，生活补助减少2,900.00元，助学金减少121,093.20元，奖励金减少2,637,200.00元，购房补贴减少389,149.00元；

4.资本性支出减少10,000.00元，主要是办公设备购置减少10,000.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%，人均121,241.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66%，人均7,270.53元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省保山市实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,087,940.67元。与上年对比减少3,912,372.29 元，减少27.95%，主要原因为：

1.义务教育公用经费支出减少1,384,514.96元，

2.贫困家庭寄宿生生活补助资金支出减少263,750.00元，

3.营养改善计划资金支出减少269,500.00元，

4.全面改善薄弱学校办学条件资金支出减少1,950,000.00元，

5.高中国家助学金资金支出减少38,800.00元，

6.东西协作贫困生高校交通资助资金增加1,000.00元，

7.教育专项资金支出减少520,000.00元，

8.高中生均公用经费支出增加233,619.67元，

9.高中卡户生活补助资金支出增加213,950.00元，

10.高中四类生免学杂费补助资金支出增加186,800.00元，

11.特殊学校教育经费支出增加11,873.00元，

12.8个少数民族生补助资金支出减少750.00元，

13.义务教育阶段食堂加工人员工资资金支出减少132,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出48,952,758.23元,占本年支出合计的97.80%。与上年对比增加1,575,949.66 元，增长3.33%，主要原因为：

1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出增加5,488,321.95 元；

2.义务教育公用经费支出减少1,384,514.96元，

3.贫困家庭寄宿生生活补助资金支出减少263,750.00元，

4.营养改善计划资金支出减少269,500.00元，

5.全面改善薄弱学校办学条件资金支出减少1,950,000.00元，

6.高中国家助学金资金支出减少38,800.00元，

7.东西协作贫困生高校交通资助资金增加1,000.00元，

8.教育专项资金支出减少520,000.00元，

9.高中生均公用经费支出增加233,619.67元，

10.高中卡户生活补助资金支出增加213,950.00元，

11.高中四类生免学杂费补助资金支出增加186,800.00元，

12.特殊学校教育经费支出增加11,873.00元，

13.8个少数民族生补助资金支出减少750.00元，

14.义务教育阶段食堂加工人员工资资金支出减少132,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43,977,918.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于人员工资福利支出32,797,840.00元、商品和服务支出4,310,361.08元、对个人和家庭的补助支出6,086,167.00元、资本性支出783,550.75元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,430,299.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于云南省保山市实验中学事业单位基本养老保险资金4,430,299.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出162,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于普通高中建档立卡户学生生活费补助资金162,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出382,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于云南省保山市实验中学人员2017年度住房补贴资金382,540.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,600.00元，支出决算为20,249.30元，完成预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,189.30元，完成预算的63.96%；公务接待费支出决算为1,060.00元，完成预算的2.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，认真执行公务接待文件，公车改革制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,359.70元，下降47.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少236.7元，下降1.22%；公务接待费支出决算减少18,123.00元，下降94.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，认真执行公务接待文件，公车改革制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,189.30元，占94.77%；公务接待费支出1,060.00元，占5.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无国（境）外接待。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,060.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,189.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省保山市实验中学开展学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,060.00元。其中：

国内接待费支出1,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     接受中介机构检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0.00元，云南省保山市实验中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省保山市实验中学部门资产总额61,770,889.68元，其中，流动资产23,234,376.24元，固定资产38,536,513.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,428,673.08元，其中;流动资产减少4,813,486.21元，固定资产增加2,384,813.13元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值964,142.28元，实现资产处置收入10,865.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,509,660.52元,其中：政府采购货物支出4,119,514.40元;政府采购工程支出3,937,235.23元;政府采购服务支出452,910.89元;授予中小企业合同金额8,509,660.52元，占政府采购支出总额100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：云南省保山市实验中学2018年学生资助类项目

1. 项目名称

云南省保山市实验中学2018年学生资助类项目

2. 项目基本情况

       2018年，云南省保山市实验中学共收到寄宿生生活补助，营养改善计划资金，高中免杂费、助学金、卡户生活补助，东西协作贫困生高校交通资助等学生资助类项目资金6,326，725.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年，各级共下达我校学生资助类项目资金6,326，725.00元，均在2018年收到，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2018年12月31日，云南省保山市实验中学2018年学生资助类项目资金共发放6,326,725.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 （1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习和培训的力度，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1. 项目名称

云南省保山市实验中学2018办学运转类项目

2. 项目基本情况

 2018年，云南省保山市实验中学共收到城乡义务教育公用经费补助资金，普通高中生均公用经费补助资金，特殊教育公用经费补助，青少年校园足球联赛市级补助资金，等办学运转类项目资金3,761,215.67元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年，各级共下达我校办学运转类项目资金3,761,215.67元，均在2018年全部收到，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2018年12月31日，云南省保山市实验中学2018年办学运转类项目资金共支付3,761,215.67元，结余0.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  （1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习和培训的力度，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

云南省保山市实验中学属于保山市隆阳区教育局主管的农村完全中学，属于事业单位。主要业务范围包括贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

云南省保山市实验中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数312人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数312人。截至2018年12月 31日止职工人数311人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员311人。

（2）部门绩效目标的设立情况

云南省保山市实验中学2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2018年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，云南省保山市实验中学在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府和隆阳区教育局工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，稳步推进教育教学工作。

（3）部门整体收支情况

2018年度，云南省保山市实验中学收入51,122,217.00元，其中财政拨款收入48,952,758.23元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出50,055,120.83元，其中基本支出39,967,180.16元，项目支出10,087,940.67元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《云南省保山市实验中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过云南省保山市实验中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，云南省保山市实验中学整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金10,087,940.67元，其中：学生资助类项目资金6,326,725.00元，办学运转类项目资金3,761,215.67元，实际项目资金实施了10,087,940.67元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年云南省保山市实验中学发放贫困家庭寄宿生生活补助资金2,440,625.00元，帮助初中学生家庭减轻负担，让学生安心就学；发放高中国家助学金1,666,200.00元，帮助高中学生家庭减轻负担，让学生安心就学；发放营养改善计划资金1,504,600.00元，改善初中学生营养条件；发放高中建档立卡户生活补助资金527,500.00元，帮助高中建档立卡户学生家庭减轻负担，让学生安心就学，不因家庭贫困弃学；发放高中四类生免学杂费补助资金186,800.00元，帮助高中建档立卡户、低保户、特困户及残疾学生家庭减轻负担，让学生免学费入学，不因家庭贫困弃学；发放东西协作贫困生高校交通资助资金1,000.00元，帮助建档立卡户到上海读书，实施教育专项资金100,000.00元，补助参加中学生足球四级联赛，实施义务教育公用经费1,959,443.00元，保障初中教学运转，改善初中办学条件，实施高中生均公用经费1,641,939.67元，保障高中教学运转，改善高中办学条件，实施特殊学校教育经费59,833.00元，保障特教教学运转，改善特教办学条件。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡户困难学生就业率，降低的建档立卡户困难学生家庭返贫率。办学运转类项目的实施，保障了教学运转，改善了办学条件。

4.存在的问题和整改情况

办学运转类项目预算前瞻性还不够高，资金使用效率不够高，今后认真做好预算，提高资金使用效率。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月18日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。