隆阳区兰城中心学校2020年部门预算公开

隆阳区兰城中心学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区兰城中心学校的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批所属小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级 教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区兰城中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：兰城中心学校、兰城湾子小学、兰城武家小学、兰城武家幼儿园、兰城王官小学，共计5个学校。

（三）重点工作概述

1.党旗领航

（1）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党风廉政建设，开展警示教育，开展提醒谈话，开展三会一课，开展“主题+专题”党员日活动。

（2）打好脱贫收关之战，严格落实学生资助政策、助推脱贫攻坚。

（3）打好疫情防控阻击战，根据一校一方案，慎重对待学校疫情防控工作。应急演练、物资储备、上好疫情防控的思政课，做好早发现、早报告、早隔离。

（4）打好意识形态保卫战，利用思政课培养学生树立正确的价值观。

（5）打好作风建设持久战，时刻以师德标准严以律己、塑造教师工匠精神，强化执行力，确保政令畅通、服从统一安排。

（6）加强德育教育、爱国教育。

（7）进一步完善民主管理，深化制度改革，每年3月底和8月底召开教职工代表大会。

（8）以校村联建、家校合力提升学校的综合实力家校合力共育未来。

2.质量立校

（1）打造一批骨干教师，树立硬件不硬软件不软的发展方向，提升兰城教师专业素养。

（2）教研要互动.以教研促教学，教学是学校工作的主阵地，计划11月份邀请专家继续开展“名师引领教学，遇见更美课堂”教学研讨培训。

（3）课堂要灵动.抓住课程、课改、课堂这“三课”工作重点。

（4）学生水平检测成绩提升，2020年78分达标，不达标者将进行重点帮助，多级听课指导。

（5）培养师生良好习惯，“每天阅读”的习惯培养，同时巩固“人离三确认，微笑待人，会整理物品”。

3.特色亮校

（1）“静”会养兰。3月份开学全校进行兰花的翻盆、补种，方法有教师指引学生进行，中心提供花苗和土。养兰能静心，陶冶情操、丰富师生的精神家园；每盆兰花责任到人，师生都参与，每周浇一次水。各学校“静”的特色培养，要坚持进行考核。

（2）“动”会游泳。2020年5至7月各学校四、五年级的全体学生每周一次游泳课，评选“兰城游泳宝贝”；教师积极参与游泳学习；中心进行游泳课考核制。

（3）发展要行动：2020年秋季各学校的招生指标数：湾子30人，王官10人，汉营30人，武家18人。

（4）团队要互动：将要组织泼水节、端午节、“六一”文化艺术节、烧烤节、“七一”建党节、“教师节”、“体育节”、“师生采兰、养兰”等丰富而有意义的活动。

4.安全护校。守好“师生人身安全、校舍施工安全、财经使用安全”。

二、预算单位基本情况

隆阳区兰城中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设5个单位，分别是兰城中心学校、兰城湾子小学、兰城武家小学、兰城王官小学、兰城武家幼儿园，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区兰城中心学校财务总收入7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，其中：一般公共预算收入7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入554266.41元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区兰城中心学校财政拨款收入7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，其中：本年收入7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，上年结转收入554266.41元。本年收入中：一般公共预算财政拨款7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，（本级财力7409841.12元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区兰城中心学校预算总支出7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%。财政拨款安排支出7409841.12元，其中：基本支出7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，占总支出的100%；项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，占总支出的0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202教育支出5978418.52元，主要用于职工人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出770092.80元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

3.2089901其他社会保障和就业支出33691.56元，主要用于社会保障和就业支出；

4.2101102事业单位医疗支出430301.96元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助支出192523.20元，主要用于医疗补助；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出4813.08元，主要用于事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7409841.12元，项目支出0.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2874024.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2647056.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资343028.52元，主要用于行政事业人员绩效工资；

30108职工事业单位基本养老保险缴费770092.80元，主要用于单位养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费418737.96元，主要用于医疗保险缴费；

30111公务员医疗补助缴费204087.20元，主要用于医疗补助缴费；

30112其他社会保险缴费38504.64元，主要用于其他社会保险缴费；

30228工会经费96262.00元，主要用于工会活动支出；

30305生活补助18048.00元，主要用于对个人和家庭的补助。

2.项目支出：

2020年隆阳区兰城中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区兰城中心学校“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年增长18000.00元，同比增长900%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000.00元，较上年增长18000.00元，同比增长900%，主要原因是上年公务接待预算较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区兰城中心学校机构正常运转的支出7409841.12元，较上年减少29889.82元，同比减少0.40%，主要原因是在职人员、学生数减少。其中：

1. 工资福利支出7295531.12元，占基本支出的98.46%，较上年减少12968.82元，同比减少0.18%，主要原因是教职工减少；

2. 商品和服务支出96262.00元，占基本支出的1.20%，较上年减少17329.00元，同比减少15.25%，主要原因是在校学生减少；

3. 对个人和家庭的补助18048.00元，占基本支出的0.24%，较上年增加408.00元，同比增长2.30%，主要原因是生活水平提高，对个人和家庭的补助提高。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，其中：

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0.00元，较上年减少0.00元，同比减少0.00%，占基本支出的0.00%，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年兰城中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

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