隆阳区永昌中心学校2020年部门预算公开

隆阳区永昌中心学校2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区永昌街道中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕17号），隆阳区永昌中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区永昌中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：下设白塔小学，下村小学，北城校区，杏花小学，中心学校办公室1个。

（三）重点工作概述

1.坚持和完善党对教育的全面领导。

     （1）继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，以学校集中学习和教职工自学抓常态，筑牢思想基础，凝聚人心干事创业。扎实抓好党支部规范化建设，继续深入开展校村联建工作，促进学校党建工作与教育教学相融合，增强党建工作活力。

（2）继续强化宣传意识形态工作。切实建立和履行党管宣传、党管意识形态工作的责任制度，定期对意识形态工作进行研判，开展网络素养教育，学校专人负责信访维稳工作，建立信访工作处置领导小组，依法处置各种信访事件，杜绝群体性上访事件的发生。

（3）继续加强纪律建设，营造风清气正的教育环境。按照中央、省、市纪委、区委和区纪委的决策部署，以制度建设、作风建设为抓手，把党风廉政建设与学校教育教学各项工作同安排、同落实、同检查、同考核。规范服务性收费和代收费行为。坚持学生自愿和非营利性原则，严禁从学生的服务性收费和代收费中牟取利益。不得私设“小金库”，凡发现乱收费行为的，将严肃追究相关责任人的责任。 

 2.全面落实立德树人根本任务。

（1）重视德育教育。针对不同年龄段学生，合理设计德育内容、途径和方法，使德育由浅入深、分层递进、有机衔接，把社会主义核心价值观融入到学校开展的各种活动中。全面加强学生法治教育，引导学生树立社会主义法治理念，提高自我防范意识、知法守法意识，预防和减少青少年犯罪。

（2）加强体育工作。加强学校体育基础设施建设，提升学校体育保障水平。坚持把学生的体质健康水平和运动技能水平作为学生综合素质评价的重要指标，引导学生养成良好的锻炼习惯。

（3）加强和改进美育工作。强化学校美育课的管理，开齐美育课程、开足课时，将美育教育贯穿学校教育的全过程。加快形成课内外一体化、校内外相结合的美育体制。

（4）深入开展劳动教育。引导学生从小树立尊重劳动、热爱劳动的意识，养成热爱劳动的习惯。开足开好国家规定的综合实践活动课程和通用技术课程。各小学积极主动利用好现有的学校劳动教育基地，充分发挥育人功能。

（5）加强心理健康教育。加强人文关怀和心理疏导，培养学生心理调节能力，塑造积极人格，形成良好的意志品质。注重各中小学校心理健康教师队伍建设，进一步完善学生身心健康服务体系。

3.全力保障教育脱贫任务完成。

完善“红黄蓝”三色预警机制。实施“千师访万家”教育扶贫宣传活动。规范送教入户行为，协调强化“双线”履职。结合春秋两季学期开学的契机，按要求组织好全区新生入学工作，确保适龄儿童全部入学，关爱建档立卡贫困户子女、留守儿童、外出和流入务工人员子女、残疾儿童少年、残疾人子女、服刑人员子女等。抓好控辍保学长效机制，确保适龄青少年义务教育阶段无辍学，要精准识别，确保国家资助政策落实到位。有序推进改薄项目建设，设施设备安装工作。开展好普通话推广活动，营造良好的普通话学习交流氛围。

4.全面提升教育教学质量。

（1）加强教师队伍建设。有计划遴选校长参加云南省国培计划“万名校长培养计划”的学习培训，提高校长的管理能力和水平。依托外出培训和校本研修的方式，有针对性的组织教师研讨学习，提升教师的专业素养。健全师德师风建设长效机制。实施师德师风建设工程，大力提升教师思想政治素质和师德涵养。

（2）巩固务教育均衡发展成果。继续推进白塔小学异地新建项目的实施，争取9月份全校师生搬入新校。推进中心小学、下村分校扩建工作，以缩校际之间差距为重点，有效提升学校的办学质量。以居住证为主要依据的随迁子女、拆迁户子女依法保障平等接受义务教育。协调家庭、政府、社会力量积极参与留守儿童关爱，让随迁的孩子都能上好学，让留守的孩子都能茁壮成长。

5.全面保障校园安全环境。

（1）安全隐患的排查。建立常态化巡查制度，加大对重点场所、重点环节、重点部位隐患排查整治力度，本着“打早、打小、打了”的思想，将安全事故消灭在萌芽状态。

（2）“三防”建设到位。加强校园安全“三防”建设，提高安全保障水平。

（3）加强安全教育工作的针对性和实效性。如防震减灾、防溺水、交通安全、校车管理、食品卫生安全、消防安全、危化物品、反恐防暴等重点，扎实开展学校安全事故应急处理预案与演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设5个单位，分别是白塔小学，下村小学，北城校区，杏花小学，中心校办公室1个。

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区永昌中心学校财务总收入11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，其中：一般公共预算收入11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区永昌中心学校财政拨款收入11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，其中：本年收入11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，（本级财力11945880.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区永昌中心学校预算总支出11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%。财政拨款安排支出11945880.22元，其中：基本支出11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202小学教育9,634,906.20元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；
    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1243416.96元，主要用于教职工养老保险缴费；
    3. 2089901其他社会保障和就业支出54399.49元，主要用于教职工失业保险缴费；
    4.2101102事业单位医疗694531.97元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；
    5.2101103公务员医疗补助310854.24元主要用于公务员医疗补助缴费；
    6.2101199其他行政事业单位医疗支出7771.36元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19875149.96元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资4653696元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4245660元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资552754.32元，主要用于行政事业人员绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1243416.96元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110 职工基本医疗保险缴费676107.97元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111 公务员医疗补助缴费329278.24元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30111 公务员医疗补助缴费329278.24元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（8）30112 其他社会保障缴费62170.85元，主要用于其他社会保障缴费；

（9）30228工会经费155427元，主要用于事业人员工会经费；

（10）30305生活补助27368.88元，主要用于遗属人员生活补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区永昌中心学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区永昌中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减40000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减10000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费0元，较上年减30000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区永昌中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的支出11945880.22元，较上年增135580.22元，同比增1.15%，主要原因是人员经费增加。其中：

1. 工资福利支出11763084.34元，占基本支出的98.47%，较上年增147484.34元，同比增1.27%，主要原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出155427元，占基本支出的1.3%，较上年减7873元，同比减4.82%，主要原因是厉行节约；

3. 对个人和家庭的补助27368.88元，占基本支出的0.23%，较上年减4031.12元，同比减12.84%，主要原因是遗属补助预算减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区永昌中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）。