保山市隆阳区板桥镇中心学校2020年部门预算公开

保山市隆阳区板桥镇中心学校

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办发〔2019〕52号），保山市隆阳区板桥镇中心学校主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.研究拟定全镇小学教育发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3.管理和指导全镇基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。

4.管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况。

5.负责和指导所属学校教职工的思想政治工作，负责所属学校领导班子建设，规划并指导所属学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作，负责和协助所属学校做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

6.组织全镇小学教职工的考核、奖惩、职称评聘工作，指导所属学校做好教师队伍建设和学校内部管理体制改革。

7.管理和指导全镇所属学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，管理和指导本部门的关工委、工会、团支部、少先队等群团组织及其工作。

8.自觉接受镇党委、政府的领导，积极承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区板桥镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：板桥镇中心学校、板桥小学、孟官小学、双脉小学、乌龙小学、郎义小学、沙登小学、青莲小学、小寨小学、马王小学、官坡明德小学、郭里小学、小永小学、鲁受小学、沙坝小学、北庙小学、厚庄小学、董达小学、苏家小学、土关地小学、左所小学、清水小学、李家寺小学、卧佛小学、西庄小学、妻贤小学、高海小学、北汉庄小学、罗寨小学、柳上小学、三庄小学、长岭岗小学、西河小学、阿家小学、浪麦地小学、沙河厂小学;两个民办幼儿园：板桥明华幼儿园、板桥镇卧佛双星幼儿园，一个公办幼儿园：板桥镇中心幼儿园，共计38所校（园）。  

（三）重点工作概述

1.用新时代新思想统领学校全局工作，坚持“德育为先、安全第一、质量是生命线”的办学理念。

2.开拓创新，为提升教育质量，构建和谐板桥中心学校。

3.学校形成扎实有序、有条不紊的工作氛围。

4.安全工作有实效，制定安全应急预案，保障师生安全。

5.加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。

6.提高办学水平，致力于课堂教学改革。

7.塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区板桥镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设1个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制0人，事业编制383人。在职实有383人，其中：财政全供养383人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员295人，其中：离休0人，退休295人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校财务总收入46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，其中：一般公共预算收入46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校财政拨款收入46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，其中：本年收入46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，上年结转收入元。本年收入中：一般公共预算财政拨款46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，（本级财力46,471,695.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校预算总支出46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%。财政拨款安排支出46,471,695.09元，其中：基本支出46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202小学教育37,588,908.96元，主要用于事业人员支出工资、对个人家庭补助支出、工会经费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,776,961.15元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

3.2089901其他社会保障和就业支出208,992.05，主要用于事业人员失业保险缴费；

4.2101102事业单位医疗2,672,736.63元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助1,194,240.29元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出29,856.01元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出46,471,695.09元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资17,372,418.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴17,091,589.20元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资2,221,333.68元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费4,776,961.15元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费2,597,472.63元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费1,269,504.29元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费238,848.06元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费；

（8）30228工会经费597,120.00元，主要用于事业人员的工会经费；

（9）30305生活补助306,448.08元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校“三公”经费财政拨款预算总额46,000.00元，较上年减46,000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%0。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减14,000.00元，同比减100%，主要原因是本年公务接待费使用非税收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%0；公车运行维护费0元，较上年减32,000.00元，同比减100%，主要原因是本年公车运行维护费使用非税收入支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区板桥镇中心学校正常运转的支出46,471,695.09元，较上年增2,533,456.67元，同比增5.77%，主要原因是工资福利支出增加。其中：

1.工资福利支出45,568,127.01元，占基本支出的98.06%，较上年增2,231,301.59元，同比增5.15%，主要原因是2019年调整了义务教育教师基本工资；

2.商品和服务支出597,120.00元，占基本支出的1.28%，较上年减4,293.00元，同比减0.71%，主要原因是厉行节约压缩了区级办公经费；

3.对个人和家庭的补助306,448.08元，占基本支出的0.66%，较上年增306,448.08元，同比增100%，主要原因是本年预算增加了遗属补助。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区板桥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）