隆阳区金鸡乡中心学校2020年部门预算公开

隆阳区金鸡乡中心学校2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办发〔2019〕52号），保山市隆阳区金鸡乡中心学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：金鸡小学、育德小学、八大小学、郑官小学、东方小学、黄毛小学、甫家小学、十一中、中心幼儿园，共计9所学校。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1．加强党支部规范化建设，以基层党建引领学校工作

（1）抓实政治理论学习，提高队伍素质；

（2）以活动为载体，抓实制度建设；

（3）扎实开展意识形态工作；

（4）加强党风廉政建设；

（5）加强师德建设，树立新时代教师的良好形象；

（6）抓好群团工作。

2．切实抓好新冠肺炎疫情防控工作

（1）做好宣传教育工作；

（2）做好筛查工作；

（3）严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度； （4）加强疫情监测和报告工作；

（5）确保基础物资供应；

（6）加强环境卫生整治；

（7）做好食堂管理工作；

3．加强教学常规管理，努力提高教育教学质量

（1）狠抓常规管理；

（2）扎实开展教研活动；

（3）做实质量监测和学情分析工作；

（4）优化课堂教学；

（5）深化课题研究；

（6）抓好教学仪器的使用和管理；

（7）抓好寄宿生管理。

4．加强学校安全管理，争创平安校园

（1）牢固树立安全第一的理念；

（2）坚持开展安全教育宣传；

（3）加强对学校食堂的管理。

5．开展德育实践活动，形成活动育人特色

（1）抓好德育管理队伍和环境建设；

（2）强化少先队组织的育人效能；

（3）坚持不懈地开展文明习惯养成教育；

（4）加强校园文化建设。

6．坚持政治站位，抓好脱贫攻坚工作

（1）抓好控辍保学；

（2）坚决推进质量提质工程；

（3）落实好教育精准扶贫各项惠民政策；

（4）做好脱贫检查验收。

7．搞好经费管理和后勤保障工作

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，事业编制143人。在职实有141人，其中：财政全供养141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校财务总收入17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%，其中：一般公共预算收入17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比无增减变化；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比无增减变化；事业收入0元，较上年增0元，同比无增减变化；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比无增减变化；其他收入0元，较上年增0元，同比无增减变化。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校财政拨款收入17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%，其中：本年收入17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%（本级财力17,259,970.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比无增减变化；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门预算总支出17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%。财政拨款安排支出17,259,970.01元，其中：基本支出17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，同比增6.28%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比无增减变化，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出13,941,015.48元，主要反映普通教育的支出、 “208（类）－05（款）”支出1,785,121.92元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“208（类）－09（款）”支出78,099.08元，主要反映其他社会保障和就业支出、 “210（类）－11（款）”支出1,455,733.53元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17,259,970.01元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1） 工资福利支出17,000,878.01元（其中：基本支出17,000,878.01元，项目支出0万元）；

（2）商品和服务支出223,140.00元（其中：基本支出223,140.00万元，项目支出0万元）；

（3）对个人和家庭的补助35,952.00元（其中：基本支出35,952.00元，项目支出0万元）；

（4）资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的支出17,259,970.01元，较上年增1,020,248.25元，增6.28%，主要原因是人员工资福利支出的增加。其中：

1. 工资福利支出17,000,878.01元，占基本支出的98.50%，较上年增1,034,291.25元，同比增6.48%，主要原因是人员工资福利支出的增加；

2. 商品和服务支出223,140.00元，占基本支出的1.29%，较上年减8,265.00元，同比减3.84%，主要原因是区级未安排公用经费支出；

3. 对个人和家庭的补助35,952.00元，占基本支出的0.21%，较上年减22,308.00元，同比减38.29%，主要原因是遗属补助发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比无增减变化。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年无增减变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

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