保山市隆阳区河图中心学校2020年部门预算公开

保山市隆阳区河图中心学校2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室文件关于印发〈保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》隆编办〔2019〕52号，保山市隆阳区河图中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区河图中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数213人，内设机构有：河图中心小学、河图大官庙小学、河图董官小学、河图河上小学、河图化美小学、河图金竹林小学、河图麦场小学、河图青阳小学、河图陶官小学、河图田坝小学、河图魏家小学、河图尹家小学，共计12所小学。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，深入贯彻十九大提出的教育总要求、总任务、总基调，落实立德树人根本任务。

2.以隆阳区“田园党建”品牌建设为指引，抓好学校党建工作。以“五强五好”为党建目标，引导教师牢固树立四个意识，以党建引领学校各项工作，努力构建永盛党建品牌。

3.落实好教育精准扶贫各项惠民政策，把好控辍保学关。

4.进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确党总支领导班子的意识形态工作责任，严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平。

5.牢固树立“安全第一、质量优先”的思想毫不动摇，进一步完善安全管理制度和办法，不断提高师生安全意识和自护自救能力。

6.反思现状，均衡年级、班级、学科差异，有效施教、训练、评价，切实提高课堂教学效率。

7.加强党风廉政建设。

8.以科学发展观为指导，按照“以人为本、健康第一”的指导思想，认真落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2012〕54号）的有关要求，以在校学生为对象，以为学生提供营养餐为基本方式，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区河图中心学校编制2020年部门预算单位共1个，内设机构12所小学，分别是河图中心小学、河图大官庙小学、河图董官小学、河图河上小学、河图化美小学、河图金竹林小学、河图麦场小学、河图青阳小学、河图陶官小学、河图田坝小学、河图魏家小学、河图尹家小学，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，事业编制213人。在职实有206人，其中：财政全供养206人，财政部分供养23人，非财政供养0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区河图中心学校财务总收入25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，其中：一般公共预算收入25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0 %；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区河图中心学校财政拨款收入25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，其中：本年收入25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，（本级财力25,960,942.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区河图中心学校预算总支出25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%。财政拨款安排支出25,960,942.54元，其中：基本支出25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2050202小学教育20,970,527.20元，主要用于事业人员工资福利支出，工会经费和对个人和家庭的补助支出；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,684,767.10元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 2089901其他社会保障和就业支出117,458.56元，主要用于失业保险缴费；

4. 2101102事业单位医疗1,500,218.11元，主要用于职工基本医疗保险与公务员大病医疗补助缴费；

5. 2101103公务员医疗补助671,191.78元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出16,779.79元，主要用于工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出25,960,942.54元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资9,989,882.40元，主要用于事业人员基本工资发放；

（2）30102津贴补贴9,261,912.00元，主要用于事业人员津贴补贴发放；

（3）30107绩效工资1,198,959.48元，主要用于事业人员绩效工资发放；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2,684,767.10元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1,459,842.11元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费711,567.78元，主要用于缴纳公务员医疗补助与公务员大病医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费134,238.35元，主要用于缴纳失业保险与工伤保险；

（8）30228工会经费335,596.00元，主要用于缴纳工会经费；

（9）30305生活补助113,617.32元，主要用于遗属人员生活补助发放；

（10）30399其他对个人和家庭的补助70,560.00元，主要用于民师老有所养生活补助发放。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区河图中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区河图中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减10,960.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我校实施厉行节约后无此项支出计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,960.00元，较上年减10,960.00元，同比增100%，主要原因是我校实施厉行节约后此项支出计划减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我校2019年与2020年无购车计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我校2019年与2020年无公务用车，导致无此项支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区河图中心学校正常运转的支出25,960,942.54元，较上年增454,845.37元，同比增1.78%，主要原因是2020年本单位在职人员工资待遇较上一年增加。其中：

1. 工资福利支出25,441,169.22元，占基本支出的98.00%，较上年增275,491.05元，同比增1.09%，主要原因是2020年本单位在职人员工资待遇较上一年增加；

2. 商品和服务支出335,596.00元，占基本支出的1.29%，较上年增减4,823.00元，同比减1.42%，主要原因是2020年区级补助办公费未纳入预算；

3. 对个人和家庭的补助184,177.32元，占基本支出的0.71%，较上年增184,177.32元，同比增0%，主要原因是2019年遗属人员生活补助与民师老有所养生活补助未纳入区级财政预算。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年保山市隆阳区河图中心学校项目支出未纳入区级财政预算安排，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区河图中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）