隆阳区汉庄镇中心学校部门2020年部门公开

隆阳区汉庄镇中心学校部门2020年部门

预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区汉庄镇中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作，及学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区汉庄镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：汉庄中心小学、汉庄第二示范小学、汉庄贾官小学、汉庄水碓小学、汉庄彭林小学、汉庄双龙小学、汉庄蒿子小学、汉庄诸葛堰幼儿园8个职能机构。学校党支部、工会、等组织机构健全。

（三）重点工作概述

工作理念是：坚持科学发展观，努力实现汉庄教育的“跨越式发展、均衡性发展、内涵式发展、可持续发展、特色发展”。求真务实，传承创新；培优辅差，止于至善。

1.安全为首

实现全镇学校安全工作重大责任事故率为0%；学生非正常死亡人数为0；创建区级平安校园4所。

2.德育为先

坚持育人为本、立德树人的指导思想，按照贴近实际、贴近生活的原则和重心下移、注重实效的基本原则，认真落实《教育规划纲要》对学校德育工作的要求，深入进行社会主义核心价值观教育，全面加强理想信念、民族精神、时代精神、社会主义荣辱观、公民意识、优秀文化传统和革命传统教育。

3.加强党建工作，凝聚事业底气。

加强党建工作，凝聚事业底气。突出党组织在学校工作中的政治核心作用。严格执行党风廉政建设各项规定，发挥学校基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升基层党组织的凝聚力和党员的影响力。加强对工会、妇女、团队、退休教职工和关心下一代工作的领导和支持，发挥好桥梁纽带作用，参与学校管理和服务。

4.教学常规管理工作

（1）加强教学管理的制度建设，逐步整理、修改和完善教学管理的各项规章制度。

（2）以汉庄镇语文、数学、综合“名师工作坊”为抓手，以同步课堂运用为平台，聚焦“五星生态课堂”，全面提升教育质量。

（3） 以“中华文化习养”为依托，充分利用早（晨读）、中午（临摹、狠抓写字教学）、晚自习（培优扶差）时间，狠抓学生学习、阅读和写字习惯。

（4）继续开展后进教师优课过关制，以党员教师、市、区级骨干教师、学科带头人示范课为引领，大面积提高“五星生态课堂优课率”。

（5）继续加强对寄宿制学校晚自习的监控，中心学校值班人员每天对三所寄宿制学校的晚自习教学情况进行定时和不定时检查。

（6）以“随机抽测、模拟检测＋经验总结”的方式，努力打赢质量提升攻坚战。一是中心学校教导处定期和不定期组织教导处人员对各学校部分年级进行随机抽测，采取自行出卷，自行监考和当场阅卷的方式进行，对检测结果现场反馈。二是征对六年级采用答题卡答题，学生不习惯的难题，中心学校教导处将采取加大模拟检测的方式来破解这一难题，本学期计划模拟4次，通过模拟，让学生在正式的测试时能做到得心应手，达到多数学生能发挥正常的目的。

（7）中心学校教导处将组织开展“经验交流+复习示范”的六年级备考研讨会，助推六年级质量的提升。

（8）征对我镇数学成绩普遍较差的实情，要求数学科任教师必须要求学生每天进行适量的计算，形成习题库，中心学校将组织人员定期或不定期对此项工作进行检查。

（9）加强对各学校教研的指导力度，重点由教学交流向教学常规、提质备考、学生管理、师徒结对和教师成长等方面转变。

（10）结合上学年成绩，对各校的优秀率、及格率、平均分实行达标制。

5.加强教师队伍建设，提升教师综合素质 加强教师队伍建设，提高师资水平。

6. 抓好“培优扶差”工作

“培优扶差”是大面积提高教学质量的必要手段。教学中要坚持“面向全体，因材施教，兼顾两头，带动中间”的教学原则，有计划地开展学科特长生的培养和学困生的辅导工作，采取一定的跟踪和考评措施，把此项工作真正能落到实处，取得一定实效。定期组织开展学科知识竞赛活动，做到科目覆盖全、年级均有项、学生参与多。有效地激发学生的活动参与兴趣，增强向学力，为学生个体发展搭建广阔的展示平台，促进教学质量的大面积提升。

7.应用好现代远程教育资源

把现代远程教育资源、同步课堂建设摆在重要的位置，不断促进教学的现代化。

8.控辍保学工作

严格落实“双线目标责任制”，中心学校校长与完小校长、完小校长与班主任、班主任与任课教师层层签订控辍目标责任书，把控辍作为考核领导、班主任、任课教师的重要指标，要求有计划、有步骤开展工作，工作措施到位，人人有包单责任对象。

二、预算单位基本情况

隆阳区汉庄镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设8个学校，分别是汉庄中心小学、汉庄第二示范小学、汉庄贾官小学、汉庄水碓小学、汉庄彭林小学、汉庄双龙小学、汉庄蒿子小学、汉庄诸葛堰幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，事业编制209人。在职实有206人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区汉庄镇中心学校财务总收入25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%，其中：一般公共预算收入25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区汉庄镇中心学校财政拨款收入25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%，其中：本年收入25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元元，同比增4.60%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%，（本级财力25,295,148.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区汉庄镇中心学校预算总支出25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%。财政拨款安排支出25,295,148.61元，其中：基本支出25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202小学教育支出20,438,542.07元，主要用于开支教职工工资、病故教职工遗属生活补助及2020年工会经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,612,192.83元，主要用于开支教职工的基本养老保险缴费。

3.2089901其他社会保障和就业支出114,283.44，主要用于教职工失业保险缴费。

4.2101102事业单位医疗支出460,755.85元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出653,048.21元，主要用于开支教职工的公务员医疗补助缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出16,326.21元，主要用于开支教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出25,295,148.61元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资9,546,633.6元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴9,251,571.6元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1,214,362.32元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2,612,192.83元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1,420,379.85元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费693,424.21元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112  其他社会保障缴费130,609.65元，主要用于行政事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费326,524.00元，主要用于行政事业单位基层工会支出；

（9）30305生活补助99,450.55元，主要用于行政事业单位病故教职工遗属生活补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区汉庄镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区汉庄镇中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减18,000.00元，同比减100%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增（减）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减18,000.00元，同比减100%，主要原因是学校加强厉行节约，严格遵守中央八项规定，并且上级到校检查指导工作都交纳伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区汉庄镇中心学校及内设机构正常运转的支出25,295,148.61元，较上年增1,111,646.75元，同比增4.60%，主要原因是具体如下。其中：

1. 工资福利支出24,869,174.06元，占基本支出的98.31%，较上年增1,144,602.2元，同比增4.82%，主要原因是行政事业单位社会保障缴费纳入了工资福利支出；

2. 商品和服务支出326,524.00元，占基本支出的1.29%，较上年减4,258.00元，同比减1.29%，主要原因是2020年未预算区级办公经费，只预算了工会经费；

3. 对个人和家庭的补助99,450.55元，占基本支出的0.4%，较上年减28,697.45元，同比减22.4%，主要原因是受补助对象人数减少及扣减了部分受补助人已经享受着的养老保险、城市低保等。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区汉庄镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）