隆阳区辛街乡中心学校2020年部门预算公开

隆阳区辛街乡中心学校2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、本市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分   公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区辛街乡中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法律、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。    

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、退(离)休等人事管理工作，及教师福利、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2020年，我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“聚焦课堂提质量”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“传统文化进校园，特色文化进校园”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、科学发展观为指导，努力实现辛街乡教育的“跨越式发展、均衡性发展、内涵式发展、可持续发展、特色发展”。

（二）机构设置情况

隆阳区辛街乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：辛街乡中心小学、辛街乡阿今小学、辛街乡大村小学、辛街乡大官市小学、辛街乡大树屯小学、辛街乡杜家小学、辛街乡葛家小学、辛街乡官家小学、辛街乡黑泥田小学、辛街乡横巷小学、辛街乡胡家小学、辛街乡尖山小学、辛街乡龙洞小学、辛街乡马鹿塘云立光彩小学、辛街乡上寨小学、辛街乡邵家山小学、辛街乡水眼小学、辛街乡汪宣小学、辛街乡下庄小学、辛街乡小村小学、辛街乡小田坝小学、辛街乡秀林小学、辛街乡邹里小学等23所完小；辛街乡花树幼儿园、辛街乡中心幼儿园2所公办幼儿园。    

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控，保障师生生命安全。

（1）准备相应的疫情防控物资，学校内外所有场地，设施设备的清扫、消毒，校园周边的清扫消毒，不留死角。消毒用品按照说明书进行使用。厨房用具、水池的消毒用品要符合食品卫生安全要求，做好记录和图片资料的留存。

（2）人员防控，开学前对所有师生进行健康排查，特别是从重点地区返回隆阳区的师生必须严格按要求进行为期14天的隔离观察，确认健康后方可返回学校。

（3）制定疫情防控工作方案（常规管控措施），含人员管控、日常消毒管理、师生健康管理等内容，疫情控制紧急预案（主要指一旦发生校园内有确诊或疑似病例是采取的紧急应对措施），要求方案简介适用，具有可操作性，责任到人，程序科学规范。

（4）严格执行开学前制定的疫情防控工作实施方案及应急预案，对校园场地设施进行定期消毒，保持校园内及校园周边的环境卫生整洁。

（5）严格人员管理，无关人员，未经允许不得进入校园，对来访人员严格实心体温检测和登记。

（6）做好学生人数的清点，对未到校报到的学生，要第一时间弄清学生去向，以及未到校的原因。对于因受疫情影响未能及时到校的学生进行实时跟踪，了解学生情况，待符合返校条件以后及时组织学生入学。对于非因疫情影响而未到校的学生，有可能存在辍学可能的学生，学校要及时对这类学生进行劝返，以防发生学生出现辍学。各学校教师到岗情况和学校返校情况按要求及时上报中心学校。

（7）严格晨检和午检，对发烧咳嗽的学生及时联系家长对学生进行检查治疗，并要求家长及时向学校反馈检查结果和治疗恢复情况，恢复健康后方可返校学习。

（8）做好疫情防控的宣传教育工作，包含预防知识教育、社会公德教育、爱国主义教育。

（9）做好疫情防控期间的舆情管控，教育师生能识别不良信息，不信谣不传谣，从官方渠道获取信息，传播好声音，传递正能量。

2.做好控辍保学工作，决胜脱贫攻坚。

（1）辖区内所有适龄儿童必须全部按要求入学，乡外就读学生学校要了解学生的具体去向，并能提供证明其确实在读的佐证材料。特别关注残疾儿童的就学，保证残疾儿童的就学权利，保证残疾儿童入学率达标。

（2）在校学生人籍相符，不得出现在校生人数与学籍人数不相符的情况发生。

（3）各项涉及教育扶贫的补助资金发放做到及时、准确，并做好各项政策的宣传，做好痕迹管理，能够应对检查验收。

（4）对相关数据能熟记于心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设25个单位，分别是辛街乡中心小学、辛街乡阿今小学、辛街乡大村小学、辛街乡大官市小学、辛街乡大树屯小学、辛街乡杜家小学、辛街乡葛家小学、辛街乡官家小学、辛街乡黑泥田小学、辛街乡横巷小学、辛街乡胡家小学、辛街乡尖山小学、辛街乡龙洞小学、辛街乡马鹿塘云立光彩小学、辛街乡上寨小学、辛街乡邵家山小学、辛街乡水眼小学、辛街乡汪宣小学、辛街乡下庄小学、辛街乡小村小学、辛街乡小田坝小学、辛街乡秀林小学、辛街乡邹里小学、辛街乡花树幼儿园、辛街乡中心幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制266人，其中：行政编制 0人，事业编制266人。在职实有264人，其中：财政全供养 264人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员106人，其中： 离休 0人，退休 106人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区辛街乡中心学校财务总收入31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，其中：一般公共预算收入31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，政府性基金收入0元，较上年增0 元，同比增0%，国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%，其他收入0元，较上年增0元，同比增0%，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，其中，本年收入31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，（本级财力31678541.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出31678541.79元，较上年增支1711343.16元，同比增加5.71%，财政拨款安排支出31678541.79元，其中：基本支出31678541.79元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202小学教育25612235.12元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3262135.68元，主要用于教职工养老保险缴费。

3. 2089901其他社会保障和就业支出142718.44元，主要用于教职工失业保险缴费。

4. 2101102事业单位医疗1825530.28元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费。

5. 2101103公务员医疗补助815533.92元主要用于公务员医疗补助缴费。

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出20388.35元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出31678541.79元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资11780244.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴11776104.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1544451.48元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费3262135.68元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1773786.28元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费867277.92元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费163106.79元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费407767.00元，主要用于事业人员工会经费;

（9）30305生活补助103668.64元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：

2020年隆阳区辛街中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。2020年“三公”经费预算数较上年减少15000.00元，同比减少100%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0元，较上年减少15000.00元，同比减少100%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度，大力推行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0元，较上年减少0元，减同比增0%,较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区辛街乡中心学校正常运转的支出31678541.79元，较上年增加1711343.16元，同比增加5.71%，其中：

1.工资福利支出31167106.15元，占基本支出的98.38％，较上年增加1608533.52元，同比增5.44%，增加的原因主要是人员工资增加；

2.商品和服务支出407767.00元，占基本支出的1.29％，较上年减少859.00元，同比减少0.02%，减少的原因主要是教师人数减少1人，学生数增加6人；

3.对个人和家庭的补助103668.64元，占基本支出的0.03％，较上年增加103668.64元，增加的原因主要是遗属补助纳入预算。　

（二）项目支出　

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增加0元，同比增加0%，占基本支出的0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中，一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年隆阳区辛街乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                    1

02. 部门收入总体情况表                        2

03. 部门支出总体情况表                        3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  5

06. 部门基本支出情况表                        6

07. 部门政府性基金预算支出情况表              7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                   12

13. 部门政府采购情况表                       13

14. 部门整体绩效目标                         14

附件：

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