隆阳区西邑乡中心学校2020年部门预算公开

隆阳区西邑乡中心学校2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区西邑乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），隆阳区西邑乡中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区西邑乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：补麻村完小、大庄村完小、党麻村完小、红土村完小、集中村完小、老吴寨村完小、鲁图村完小、罗汉村完小、南村小学、铺门村完小、石龙村完小、王寨村完小、窝角村完小、乌马村完小、吴山村完小、西邑村完小、下乌马小学、小羊邑村完小、熊洞村完小、永信小学、赵寨村完小、真峰村完小、竹林村完小。

（三）重点工作概述

2020年工作重点：

1.坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。

一是深入学习领会习近平总书记在全会上的重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝聚智慧和力量，更加扎实地把党中央各项决策部署落到实处。二是全面加强学校党的建设，教育事业是中国特色社会主义事业重要组成部分，做好教育工作，加强党的领导是根本保证。学校始终坚持把党的政治建设摆在首位，推进全面从严治党向纵深发展，党的建设质量不断提高，政治建设的灵魂和统领作用愈益突显。三是加快提升学校思想政治工作质量水平，坚定不移推进学校全面从严治党。要坚定不移加强党支部建设，积极发展优秀党员，不断提升党支部建设标准化、规范化水平。结合党总支制定的党建工作责任清单、项目清单，进一步压实第一责任人责任，以签订的《基层党建工作责任书》、《党风廉政建设责任书》、《防范和处理邪教问题责任书》、《2018年意识形态工作责任书》等为标准，继续抓实各项工作，做好基层党建工作延伸考核、意识形态工作、普法工作、防范和处理邪教问题等工作的考核准备工作。

2.提升落实立德树人根本任务的针对性实效性，对准“五育并举”体系中的短板弱项，保持定力、持续用力、精准发力。绘好爱国主义同心圆，推动教体融合，划出美育硬杠杠，构建劳动教育责任链条，打通家校连心桥。

（1)在坚定理想信念上下功夫。要求“教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想”，增强学生的“四个自信”，立志肩负起民族复兴的时代重任。

（2）在厚植爱国主义情怀上下功夫。强调要“让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。

（3）要在加强品德修养上下功夫。要求“教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人”。

（4)在增长知识见识上下功夫。要求“教育引导学生珍惜学习时光，心无旁骛求知问学，增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进”。

（5）在培养奋斗精神上下功夫。要求“教育引导学生树立高远志向，历练敢于担当、不懈奋斗的精神，具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度，做到刚健有为、自强不息”。

（6）在增强综合素质上下功夫。要求“教育引导学生培养综合能力，培养创新思维”。

（7）树立健康第一的教育理念。要求“开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。

（8）全面加强和改进学校美育。要求“坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”。

（9）在学生中弘扬劳动精神，要求“教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”。

3.毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作。

（1）要认真贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要指示精神，坚持以人民为中心，按照党中央和省、市、区部署要求，把防控措施严而又严、细而又细落实到位。

（2）要做好开学前工作准备。一是严格落实开学时间。未接到上级关于具体开学时间通知之前，任何学校、幼儿园不得提前公布开学时间，不得擅自提前开学，未经学校批准，学生一律不准提前返校。二是制定开学方案。各学校、幼儿园要制定开学方案，落实疫情防控措施，各项工作要责任到人。开学方案必须提前报先把中心学校挂钩领导审核签字后，再由校长最终审核签字，通过后方可组织开学。三是开展环境卫生整治。各学校、幼儿园在开学前要全方位开展环境卫生大整治，改善学校环境卫生条件。重点对教室、宿舍、食堂、浴室、运动场馆、教师办公室、实验室、图书馆厕所等校舍和公共活动场所进行全面清扫和消毒，不留卫生死角，保持室内空气流通。四是做好师生返回和隔离工作。五是开展教师全员培训。学生报到前，学校要组织全体教职员工开展疫情防控知识培训，进一步熟悉疫情防控知识，细化开学各项工作任务，明确工作职责。

（3）做好开学日工作准备。一是把好关口，师生报到和健康监测工作。各学校、幼儿园结合实际，错峰安排学生报到时间，避免人流过于集中。要做好教职工、学生和家长入校的体温检测和登记工作。所有教职员工和学生如实填写《个人健康信息承诺书》，开学前14 天内从市外返回的教职员工和学生如实填写《健康申报表》，报到时统一交学校。不允许患病或未解除医学观察人员上班上学。各学校、幼儿园要认真实行“云南抗疫情”扫码进出校园。二是加强防范，停止举办聚集活动。开学日，学校不得举行聚集性年级会、家长会等会议活动。学校要通广播、短信、微信、宣传栏和发放资料等多种方式，加强疫情防控知识和健康宣传教育，引导学生及家长理性认识疫情及采取安全防控措施。学生入学后，家长要立即离开学校。

（4）做好开学后工作准备。一是统一组织，全面开展健康教育。各学校、幼儿园要落实健康教育主体责任，以防控疫情为重点，上好健康教育《开学第一课》，利用课堂、讲座、板报、广播、网站等多种形式对学生进行有针对性的疫情防控知识教育。二是实时监测，及时开展疫情处置。各学校、幼儿园要严格落实晨（午、晚）检制度和因病缺勤学生病因追查与登记报告制度，实时监测，及时了解学生的健康状况。若发现师生出现可疑症状，应第一时间采取隔离观察，安排专人及时送当地定点医院观察诊治，并立即上报中心学校。对确诊病例、疑似病例或传染病密切接触者，学校要配合卫生健康部门对疫点开展消毒、疫情调查和密切接触者管理、 宣传教育等工作。三是正确引导，做好舆宣传论工作。各学校、幼儿园要做好宣传教育和舆论引导工作，利用网络、微信等新媒体及时公开发布应对疫情开展的工作情况。做好疫情防控期间舆情监测、信息收集、分析研判和上报工作，及时有效处置学校网络舆情。宣传普及疫情防控知识，增强师生自我防护能力，科学应对和处置疫情，营造和谐、稳定的舆论氛围，确保师生思想稳定。四是提高认识，严肃值班值守纪律。各学校、幼儿园要压实负责人的责任，责任到岗，任务到人。严格落实新冠肺炎疫情“日报告、零报告”制度，按要求及时报送疫情防控信息，提高信息报送的及时性、准确性，不得瞒报、漏报、迟报和不报。

4.聚焦教育扶贫这一主战场，坚决打赢教育脱贫攻坚战。

切实担起“控辍保学”主体责任，由乡政府分管教育领导、中心校、大庄中学、组成控辍保学专班，进行家访，寻求最新信息，或者请求当地派出所帮助找寻。做好黄卡生在校安抚工作，对有辍学倾向的学生再次组成劝返专班进行劝返。围绕各级各类督查检查反馈的问题，梳理出本学校教育扶贫工作存在的问题，及时制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保三月底各类问题整改清零。抓好控辍保学长效机制，确保全乡入学率达标，确保贫困户适龄青少年义务教育阶段无辍学。

5.全面加强教师队伍建设。要严师德、促发展、优管理、立尊严，提高教师社会地位，大力营造尊师重教的社会氛围。

以做教师要执着于教书育人、要守住道德和法纪的底线为要求，以培养有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的四有好教师为工作目标。将落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神放在突出位置，实施教师队伍“建设改革”攻坚行动，全面开启教师队伍建设的新征程。健全师德师风建设长效机制。加强“两支队伍”的建设。着力提高教师“校本研修”水平。加强对各学校校本研修活动开展的过程监管，通过远程监控和深入基层等方式抓实过程管理，把集中培训与校本研修有机结合，使校本研修能够更加符合教师的要求，实施过程更加有效，更加具有生态性，助推校本研修对教育教学的促进作用。着力加强骨干教师队伍建设。通过建立健全了《西邑乡中心学校中青年教师培训制度》和《西邑乡中心学校学科带头人、骨干教师考核选拔方案》，建立“新秀教师——骨干教师——品牌教师”成长链；通过走出去，请进来、远程培训、乡内培训、继续教育等多种形式的培训加强骨干教师队伍建设。着力新教师的培训培养。着力发挥名师工作室示范带动效应。一方面，通过名师培养，培养一批省、市、区级名师、名校长、名班主任；另一方面，充分发挥名师的传、帮、带作用，在一定程度上缓解优秀培训师不足的难题，提升全乡教师队伍的整体水平。着力推进教师管理制度改革。推进义务教育校长教师交流轮岗，让教师资源动起来、活起来。

6.压实安全工作责任，构建校园安全新格局。

继续完善校园安全风险防控机制、健全学生意外伤害保险制度和校园周边治安综合治理机制，加大对重点场所、重点环节、重点部位隐患排查整治力度。要完善重大安全事故通报机制，及时做好信息研判、议事协调、应急处置和善后恢复工作。

7、加强纪律建设，营造风清气正的教育环境。

按照中央、省、市纪委、区委、区委教育工委的决策部署，以制度建设、作风建设为抓手，深入落实“两个责任”，科学运用“四种形态”，持之以恒正风肃纪，把党风廉政建设与学校教育教学各项工作同安排、同落实、同检查、同考核；着力规范小学、幼儿园服务性收费和代收费行为。坚持学生自愿和非营利性原则，严禁从学生的服务性收费和代收费中牟取利益。要遵循没有教育主管部门和物价部门批准的费用必不收、收费必开票的原则，不得私设“小金库”。加大违规收费行为查处力度，凡发现乱收费行为的，将严肃追究相关责任人的责任，做到发现一起，查处一起。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

二、预算单位基本情况

隆阳区西邑乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，事业编制239人。在职实有236人，其中：财政全供养236人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区西邑乡中心学校财务总收入27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，其中：一般公共预算收入27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区西邑乡中心学校财政拨款收入27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，其中：本年收入27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，（本级财力27,273,193.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区西邑乡中心学校预算总支出27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%。财政拨款安排支出27,273,193.81元，其中：基本支出27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2050202小学教育22,025,644.97元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费等支出；

2.2059999其他教育支出70,530.12元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,782,786.56元，主要用于教职工养老保险缴费；

4. 2089901其他社会保障和就业支出121,746.91元，主要用于教职工失业保险缴费；

5.2101102事业单位医疗1,559,396.19元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103公务员医疗补助695,696.64元主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出17,392.42元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出27,273,193.81元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资9,827,400.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴10,397,016.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1,362,060.00元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2,782,786.56元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1,513,140.19元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费741,952.64元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费139,139.33元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费347,848.00元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30305生活补助91,320.97元，主要用于遗属补助；

（10）30399其他对个人和家庭的补助70,530.12元，主要用于离岗民师补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区西邑乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区西邑乡中心学校“三公”经费财政拨款预算总额10,000.00元，较上年减0.00元，同比减0.0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,000.00元，较上年减0.00元，同比减0.0%，主要原因是：学校减少接待或是在学校教师食堂就餐，就餐人员自付伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减；公车运行维护费0元，较上年减0.00元，同比减0%，公车运行维护费未纳入部门预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区西邑乡中心学校正常运转的支出27,273,193.81元，较上年增710,220.99元，同比增2.67%，主要原因是：政策性调资增加，人员增加。其中：

1. 工资福利支出26,763,494.72元，占基本支出的98.13%，较上年增668,845.02元，同比增2.52%，主要原因是：政策性调资增加，人员增加；

2. 商品和服务支出347,848.00元，占基本支出的1.28%，较上年减少10666.00元，同比减少2.98%，主要原因是：人员减少；

3. 对个人和家庭的补助161851.09元，占基本支出的0.59%，较上年增52041.97元，同比增47.39%，主要原因是：遗属补助标准提高。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区西邑乡中心学校共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区西邑乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）