隆阳区丙麻乡中心学校2020年部门预算公开

隆阳区丙麻乡中心学校2020年部门预算

公  开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办发〔2019〕52号），隆阳区丙麻乡中心学校的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区丙麻乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，人员编制127人。编制部门预算时部门在职在编实有人数122人，其中：财政全供养122人；在编实有车辆0辆。离退休人员79人，其中：退休79人；财政半供养人员（遗属补助）20人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区丙麻乡中心学校在区委政府、教育体育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、社会主义核心价值观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利为载体，深刻领会精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

1.做好疫情防控，保障师生生命安全。

（1）准备相应的疫情防控物资，学校内外所有场地，设施设备的清扫、消毒，校园周边的清扫消毒，不留死角。消毒用品按照说明书进行使用。厨房用具、水池的消毒用品要符合食品卫生安全要求，做好记录和图片资料的留存。

（2）人员防控，开学前对所有师生进行健康排查，特别是从重点地区返回隆阳区的师生必须严格按要求进行为期14天的隔离观察，确认健康后方可返回学校。

（3）制定疫情防控工作方案（常规管控措施），含人员管控、日常消毒管理、师生健康管理等内容，疫情控制紧急预案（主要指一旦发生校园内有确诊或疑似病例是采取的紧急应对措施），要求方案简介适用，具有可操作性，责任到人，程序科学规范。

（4）严格执行开学前制定的疫情防控工作实施方案及应急预案，对校园场地设施进行定期消毒，保持校园内及校园周边的环境卫生整洁。

（5）严格人员管理，无关人员，未经允许不得进入校园，对来访人员严格实心体温检测和登记。

（6）做好学生人数的清点，对未到校报到的学生，要第一时间弄清学生去向，以及未到校的原因。对于因受疫情影响未能及时到校的学生进行实时跟踪，了解学生情况，待符合返校条件以后及时组织学生入学。对于非因疫情影响而未到校的学生，有可能存在辍学可能的学生，学校要及时对这类学生进行劝返，以防发生学生出现辍学。各学校教师到岗情况和学校返校情况按要求及时上报中心学校。

（7）严格晨检和午检，对发烧咳嗽的学生及时联系家长对学生进行检查治疗，并要求家长及时向学校反馈检查结果和治疗恢复情况，恢复健康后方可返校学习。

（8）做好疫情防控的宣传教育工作，包含预防知识教育、社会公德教育、爱国主义教育。

（9）做好疫情防控期间的舆情管控，教育师生能识别不良信息，不信谣不传谣，从官方渠道获取信息，传播好声音，传递正能量。

2.做好控辍保学工作，决胜脱贫攻坚。

（1）辖区内所有适龄儿童必须全部按要求入学，乡外就读学生学校要了解学生的具体去向，并能提供证明其确实在读的佐证材料。特别关注残疾儿童的就学，保证残疾儿童的就学权利，保证残疾儿童入学率达标。

（2）在校学生人籍相符，不得出现在校生人数与学籍人数不相符的情况发生。

（3）各项涉及教育扶贫的补助资金发放做到及时、准确，并做好各项政策的宣传，做好痕迹管理，能够应对检查验收。

（4）对相关数据能熟记于心。

二、预算单位基本情况

隆阳区丙麻乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个,下设12个单位. 分别是隆阳区丙麻乡中心小学、隆阳区丙麻乡小田坝小学、隆阳区丙麻乡奎阁小学、隆阳区丙麻乡河西小学、隆阳区丙麻乡秀岭小学、隆阳区丙麻乡稳鱼小学、隆阳区丙麻乡迭水小学、隆阳区丙麻乡白玉小学、隆阳区丙麻乡河新小学、隆阳区丙麻乡麦地小学、隆阳区丙麻乡竹寨小学、隆阳区丙麻乡幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制127人。在职实有122人，其中：财政全供养 122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员79人，其中： 离休 0人，退休 79人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区丙麻乡中心学校财务总收入14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%，其中：一般公共预算收入14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%，其中：本年收入14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款14，231，113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%，（本级财力14,231,113.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区丙麻乡中心学校预算总支出14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%。财政拨款安排支出14,231,113.06元，其中：基本支出14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，同比增6.26%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2050202小学教育11,540,524.84元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1,446,226.56元，主要用于教职工养老保险缴费；

3. 2089901其他社会保障和就业支出63,272.41元，主要用于教职工失业保险缴费；

4.2101102事业单位医疗810,493.69元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103公务员医疗补助361,556.64元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出9,038.92元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14,231,113.06元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资5,090,904.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴5,424,012.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资712,542.84元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,446,226.56元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110 职工基本医疗保险缴费786,385.69元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费385,664.64元，主要用于行政事业人员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费72,311.33元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费180,778.00元，主要用于行政事业人员工会经费；

（9）30305生活补助132,288.00元，主要用于行政事业人员离休费。

2. 项目支出：

2020年隆阳区丙麻乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、“三公”经费预算情况

2020年隆阳区丙麻乡中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减少5,000.00元，同比减少100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减5,000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区丙麻乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的支出14,231,113.06元，较上年增838,266.85元，增6.26%，主要原因是人员增加。其中：

1. 工资福利支出13,918,047.06元，占基本支出的97.8%，较上年增706,138.85元，同比增5.34%，主要原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出180,778.00元，占基本支出的1.27%，较上年减160元，同比减少0.09%，主要原因是厉行节约；

3. 对个人和家庭的补助132,288.00元，占基本支出的0.93%，较上年增64,140.00元，同比增0.94%，主要原因是退休费增加。　

（二）项目支出　

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年丙麻乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）