隆阳区瓦渡乡中心学校2020年部门预算公开

隆阳区瓦渡乡中心学校2020年部门预算

公  开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办发〔2019〕52号），隆阳区瓦渡乡中心学校的主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦渡乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：教导处、人事处、总务处、安全处、办公室、党（纪检）办、工会、财务室，共计8个科室。下设完小10个。

（三）重点工作概述

安全方面，准备相应的疫情防控物资，学校内外所有场地，设施设备的清扫、消毒，校园周边的清扫消毒，不留死角。消毒用品按照说明书进行使用。厨房用具、水池的消毒用品要符合食品卫生安全要求，做好记录和图片资料的留存。人员防控，开学前对所有师生进行健康排查，特别是从重点地区返回隆阳区的师生必须严格按要求进行为期14天的隔离观察，确认健康后方可返回学校。严格晨检和午检，对发烧咳嗽的学生及时联系家长对学生进行检查治疗，并要求家长及时向学校反馈检查结果和治疗恢复情况，恢复健康后方可返校学习。

天气开始炎热，各班要继续开展以“防溺水、防事故”为主题的安全教育活动。遇到恶劣天气，要采取措施，组织教师或家长护送，确保学生安全往返。组织师生深入学习、领会、践行“七不两会”精神实质。教育学生不得购买三无产品，尽量抵制零食。重视消防安全教育，要加强对学生的消防安全知识教育，要重视学校的消防器材的配备，要保证各类用电设备、电器线路无老化短路现象，要开展疏散逃生演练。

加强防控传染病常识的宣传教育，做好各种教具、生活用品及教室、宿舍等场所的消毒工作，严格执行隔离和报告制度。

严防拥挤踩踏事故的发生，从实际出发，在学生出操、集合、放学时，由任课教师组织学生在走廊列队有序下楼，适当错开时间，分年级、分班级逐次下楼；落实教师值班制度，尤其是各楼层值日教师，应到位疏导。教育学生上、下楼梯尽量靠右通行。

要加强门卫管理。上课期间，学校一律实行封闭式管理。要落实门卫值班登记制度，特别要加强上学、放学等特别时间段值班工作，严防社会闲杂人员进入校园滋扰。要加强对重点人员的管理，把对有关重点人员的掌控纳入工作视线，提前布控。放学时间保安、值日老师应到校外、交叉路口蹲点值班，引导孩子有序上、下学。

以不变应万变，心静方能致远。学校安全工作涉及面广，工作压力大，一定要静心做事，提高抗干扰能力，坚持不懈地以学校安全工作标准化管理为主线，切实抓好日常管理，完善学校自身查缺补漏机制，筑成防范安全事故的铜墙铁壁。抓住问题和症结，学会四两拨千斤。要把握好安全规律，抓住关键问题，防止胡子眉毛一把抓。当前这一时期，要特别在防溺水、防汛、防中暑、防雷电、辅导班安全隐患的及时发现处置、校舍设施的维护、交通安全，夏令营等外出活动方面强化防范应对措施，超前谋划，把握规律。天道酬勤，坚决克服畏难发愁情绪。安全工作必须实打实的不辞辛劳，关注细节。要进一步加强日常隐患排查力度和重点部位检查力度，发现隐患要以蚂蚁啃骨头的精神坚决予以消除。四是放下包袱，轻装上阵。学校安全工作是其他一切工作的基础，安全工作战线长，压力大，只有保持积极的心态和务实的工作作风，才能创造性地解决问题，才能实现“零事故”、“零责任”这一目标追求。

加强排查、整治安全隐患。在近期内，对学校教学设备和附属设施进行一次仔细、全面检查，登记造册，分类梳理，限期整改，对一时难以整改及时与相关部门协调解决，并上报上级教育主管部门。学校对校园及周边安全工作要建立“每日巡、周小查、月大查”工作制度，建立日查、周查、月查的明细台账，跟踪管理，明确责任人和整改期限，健全完善各类安全管理制度。

良好的学习生活习惯的养成，对于一个学生成就梦想至关重要，因此我校十分重视习惯养成教育。分年段细化习惯养成教育，要求从文明礼仪、生活习惯、学习习惯、健康习惯等方面强化教育。本学期将充分利用班队课，开展丰富多彩的研学旅行教育的系列活动。

本学期学校将完善学校德育工作体系。将加强班集体建设，通过文明班级、优秀班主任评比，充分调动班主任、任课老师的积极性。密切家、校、社区的联系，办好家长学校；通过家长会、告家长书、家校互访、微信公众号平台等形式，切实提高家长教育水平和家教质量。

二、预算单位基本情况

隆阳区瓦渡乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位.其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 0人，事业编制117人。在职实有106人，其中：财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员46人，其中： 离休 0人，退休 46人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区瓦渡乡中心学校财务总收入12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%，其中：一般公共预算收入12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%，其中：本年收入12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%，（本级财力12264961.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区瓦渡乡中心学校预算总支出12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%。财政拨款安排支出12264961.42元，其中：基本支出12264961.42元，较上年增243412.81元，同比增2.02%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2050202小学教育9935832.84元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1251987.84元，主要用于教职工养老保险缴费；

3. 2089901其他社会保障和就业支出54774.47元，主要用于教职工失业保险缴费；

4.2101102事业单位医疗701544.39元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103公务员医疗补助312996.96元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出7824.92元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12264961.42元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资4423320.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4673604.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资614262.84元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1251987.84元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110 职工基本医疗保险缴费680768.39元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费333772.96元，主要用于行政事业人员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费62599.39元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费156498.00元，主要用于行政事业人员工会经费；

（9）30305生活补助68148.00元，主要用于行政事业人员离休费。

2. 项目支出：

2020年隆阳区瓦渡乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、“三公”经费预算情况

2020年隆阳区瓦渡乡中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减15000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减15000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区瓦渡乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的支出12264961.42元，较上年增229685.81元，增2.02%，主要原因是人员增加。其中：

1. 工资福利支出12040315.42元，占基本支出的97.79%，较上年增229685.81元，同比增1.94%，主要原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出156498.00元，占基本支出的1.28%，较上年减6049.00元，同比减3.72%，主要原因是厉行节约；

3. 对个人和家庭的补助68148.00元，占基本支出的0.56%，较上年增19776.00元，同比增40.88%，主要原因是退休费增加。　

（二）项目支出　

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020 年瓦渡乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

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