隆阳区瓦窑镇中心学校2020年部门预算公开

隆阳区瓦窑镇中心学校2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区瓦窑镇中心学校主要职责是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全镇的教育工作。
   2.编制全镇教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。
  3.指导全镇各学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好成人教育工作。
   4.指导好各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
  5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。
  6.主管全镇教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
  7.组织实施成人教育、和考试工作，组织实施小学的半年和年度水平测试工作。
  8.指导各学校的勤工俭学和学校基地的管理与使用。
   9.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
  10.抓好全镇教师队伍建设和年度考核工作。
  11.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。
  12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
  13.负责教育基本信息统计、分析和发布。
  14.承办镇党委、政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦窑镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：下设瓦窑中心小学、小麦地小学、下河湾小学、上河湾小学、中和小学、松坡小学、横山小学、木瓜小学、毛竹棚小学、龙舞小学、安乐小学、大寨小学、老营小学、大蒿小学、小浪坝小学、磨房小学、大浪坝小学、克恭小学、六合小学、阿石寨小学、旧寨小学、阿依寨小学共22所完小。瓦窑幼儿园1所，中心学校办公室1个。

（三）重点工作概述

1.提高党建工作水平，加强自身素质建设。坚持把思想理论教育工作作为党建工作的首要任务，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系的学习贯彻，进一步增强教职工的政治自觉性和坚定性。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、学校思想政治、师德教育月活动等，团结师生员工贯彻执行党的路线、方针、政策，引领学校教职工不断学习，增强“四个意识”，自觉做到“两个维护”，全面提升教职工的政治意识和服务意识，用“四有好老师”的标准，践行成为学生“锤炼品格的引路人，学习知识的引路人，创新思维的引路人，奉献祖国的引路人”。

2.进一步提升教育教学质量。制定目标，明确目标，落实措施，实现目标。

3.继续加强学校安全管理、安全教育、安排隐患排查整改。坚持“安全第一、质量优先”的工作理念，切实做好各方面安全工作，确保不出责任性安全事故。

4.继续加大硬件投入，努力为师生提供安全、舒适的学习、生活、工作条件。

（1）学校校舍建设。完成中和、老营、磨房小学3个旱厕改造项目，新建老营小学学生宿舍楼、大浪坝和磨房小学学生食堂、旧寨小学厕所，毛竹棚、旧寨、小浪坝篮球场7个项目。

（2）建设同步课堂。从薄改到义教均衡发展的验收，我镇学校实现了“校校有功能室”的“梦想”，这些设备的投入使用，促进了我镇教育基本均衡发展；“班班通”项目让我镇“教育+互联网”成为现实。在此基础上，尝试打造“同步课堂”，实现课堂教学、教师培训、听评课、会议等全镇同步。今后我们还要实现“班班有一体机”的“梦想”，向“互联网+教育”过渡。

（3）更新办公设备。为全镇所有小学、幼儿园配备打印复印机，部分完小、幼儿园增加配备彩色打印机、试卷一体机，满足所有学校的办公、教学需求。

（4）扩大校园监控设备的容量。确保重要部位的监控存储时间达到90天。

5.继续抓实师生阅读。

通过抓阅读，陶冶高尚情操，养成健全人格，使学生形成积极的人生态度以及正确的世界观、人生观和价值观，增强学生爱国情感，树立远大志向，为学生全面发展和终身发展奠定良好的思想道德基础。

通过抓阅读，培养学生良好的阅读兴趣和习惯，帮助学生树立亲近书籍的理念，推进书香班级、书香校园建设，以高品位的学校文化来影响学生的思想和情感，激发学生一生对书籍的向往。

通过抓阅读，让学生阅读大量的经典美文，做到熟读成诵，烂熟于心，提高和培养学生的记忆力，提升文化底蕴。

各校应结合“教育部推荐的小学生必读书目”和“小学语文教材中的经典诗文”，建立“阅读资源库”,设立“阅读节”或在“世界读书日4月23日”开展读书竞赛活动。结合“资源库”，建立阅读激励机制，对阅读、背诵优秀的师生进行奖励，引导师生大量阅读。

6.以社团活动为阵地，继续抓实德育工作。成立政教处，主抓德育工作。德育是教育的灵魂，一所学校如果没有灵魂，教育就会偏离了方向。要让学生热爱学校，学校必须全方位地给学生提供个性发展的空间；要让教师热爱学校，学校就必须有自己的特色文化。为此，我们依托乡村少年宫为基础的第二课堂作为我镇德育建设的突破口，无论是兴趣小组还是社团活动，各校必须根据自己的实际，培养培植学生兴趣小组活动，要求有几个班，至少就有几个兴趣小组。各校应规定活动时间，规定后任何人、任何事情均不得占用此段时间做其他的活动。逐步使“兴趣小组”向“社团活动”过渡，由校内向校外过渡，努力让校园、让师生“活”起来。

7.进一步推动校园文化建设。结合全区“田园教育”和瓦窑“山水瓦窑”理念，以促进师生和学校发展为目标，集中力量，从挖掘内涵入手，打造具有自己品牌特色的学校文化建设，扩大辐射范围。

8.实现老营幼儿园升等定级。用一年的时间努力打造老营幼儿园的软硬件建设，实现2020年底升等定级，奋斗目标一级三等，责任目标二级一等。

9.规范财务管理，助力脱贫攻坚。

（1）实行食堂账务电算化规范管理，尽量公对公转账。经费报销的原则按“合法性、程序性、真实性、逻辑性”来审核。

（2）财务室加强对各校校园长及财务人员的培训、指导，对学校账目、支出进行定期复核。

（3）严格落实“两免一补一计划”、学前教育保育费卡户减半、贫困幼儿补助等惠民政策。

（4）精准识别和认定贫困学生，确保学生不因贫失学、辍学。

（5）扎实开展“挂包帮、转走访”工作，确保卡户按序脱贫。

10.开展工会活动。开展丰富多彩的工会活动，引导教职工关注身心健康，增强凝聚力和归属感，激发工作热情，体现全镇教职工团结协作、积极向上的精神风貌，鼓舞教职工齐心协力、迎难而上、开拓创新的坚定信念和团结奋斗精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设24个单位，分别是瓦窑中心小学、小麦地小学、下河湾小学、上河湾小学、中和小学、松坡小学、横山小学、木瓜小学、毛竹棚小学、龙舞小学、安乐小学、大寨小学、老营小学、大蒿小学、小浪坝小学、磨房小学、大浪坝小学、克恭小学、六合小学、阿石寨小学、旧寨小学、阿依寨小学共22所完小。瓦窑幼儿园1所，中心校办公室1个。

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制173人。在职实有173人，其中：财政全供养173人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区瓦窑镇中心学校财务总收入19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，其中：一般公共预算收入19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校财政拨款收入19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，其中：本年收入19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，（本级财力19875149.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校预算总支出19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%。财政拨款安排支出19875149.96元，其中：基本支出19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202小学教育10,585,042.52元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；
    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,072,229.76元，主要用于教职工养老保险缴费；
    3. 2089901其他社会保障和就业支出46,910.05元，主要用于教职工失业保险缴费；
    4.2101102事业单位医疗605,760.93元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；
    5.2101103公务员医疗补助268,057.44元主要用于公务员医疗补助缴费；
    6.2101199其他行政事业单位医疗支出6,701.44元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19875149.96元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资7051524.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴7651812.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1002342.84元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2016533.76元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110 职工基本医疗保险缴费1096490.23元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111 公务员医疗补助缴费538433.44元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30111 公务员医疗补助缴费538433.44元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（8）30112 其他社会保障缴费100826.69元，主要用于其他社会保障缴费；

（9）30228工会经费252067.00元，主要用于事业人员工会经费；

（10）30305生活补助165120.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区瓦窑镇中心学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区瓦窑镇中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减45000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减15000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费30000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费0元，较上年减30000.00元，同比减100%，主要原因是厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区瓦窑镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的支出19875149.96元，较上年增1684303.54元，同比增9.26%，主要原因是人员经费增加。其中：

1. 工资福利支出19457962.96元，占基本支出的97.90%，较上年增1830084.54元，同比增10.38%，主要原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出252067.00元，占基本支出的1.27%，较上年减5659.00元，同比减2.30%，主要原因是厉行节约；

3. 对个人和家庭的补助165120.00元，占基本支出的0.83%，较上年减151440.00元，同比减47.84%，主要原因是离休人员经费减少、遗属补助预算减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区瓦窑镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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