保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2020年部门预算公开

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区蒲缥镇中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2009〕7号），保山市隆阳区蒲缥镇中心学校主要职责是：

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其它任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制208人，编制部门预算时部门在职在编实有人数196人，其中：财政全供养196人。离退休人员157人，其中：离休0人、退休157人；享受遗属补助40人；在校学生3172人；单位车辆编制1辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.坚持党建领航

（1）以规范化支部建设为目标，认真开展党员积分制、“主题+专题”党员日活动等党建常规工作。

（2）认真开展师德主题教育月活动，带动了广大教职工不忘初心、牢记使命，进一步教育和警示了教职工要遵守职业道德，坚守高尚情操，发扬奉献精神，以良好的师德形象，赢得家长的尊重和社会的认可。

（3）进一步加强思想建党的意识，准确把握建党航向，牢固树立了“四个意识”，进一步坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）认真开展专题研讨。组织党员教职工围绕党的政治建设、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩等专题开展研讨，进一步锤炼了党员品格，加强了党性修养。

2.坚持德育为首

（1）组织观看《开学第一课》，进行为期一周的强化训练，在学生良好行为习惯和学习习惯的养成教育方面下大力气，下大功夫。

（2）注重对少先队干部的选拔与培养，及时健全和完善少先队组织机构，充分发挥少先队的主阵地作用。

（3）注重班主任管理工作，抓好每周的班、队会，每月按时召开班主任例会，针对存在的问题，及时研究解决的措施和方法。

（4）注重全体教师对学生的细节管理和教育。

（5）抓实开学典礼、感恩教育、爱国教育、“六一”儿童节、建队日活动、田园道德大讲堂等常规工作，注重培养学生的家国情怀和道德情操。

3.坚持以教学质量为中心

（1）注重高效生态课堂教学。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，绝大部分教师在课堂教学中，能用教育的初心和责任心精心准备每一节课，上好每一节课，赢得了学生和家长的喜欢。

（2）注重推门听课。中心学校班子成员、各完小领导班子加大对教师听课的力度。中心学校班子成员听课不低于20节，中心学校校长、教学副校长、教导主任每学期听课不低于40节，在听课中做好督查和指导，做好数据分析。

（3）注重优课评价，提高优课率。中心学校班子成员、中心教研组对各完小采用“优课测评+常规检查+教学研究”的形式进行优课测评工作。

（4）注重业务常规检查与考核。每月定期对教师的二次备课、作业批改、学生学习习惯等常规业务进行严格检查与考核，注重教师业务素质的提高。

（5）注重教研活动的开展。各完小在教研活动的开展上基本做到了“三个落实：领导落实、组织落实、人员落实”；“四定”：定时间、定地点、定内容、定中心发言人；“三有”：有计划、有记录、有总结。

（6）注重校本研修。第一，采用“研讨+”的形式提高教师专业素养。第二，依托“结构化研讨”提高校本研训活动的实效性。

（7）注重分析与备考。中心学校、各完小每学期都进行成绩比对分析，找出存在问题，制定相应措施。然后再组织备考，再进行比对，最后再拿出方法落实，为真正提质提供了保障。

（8）注重活动的参与和开展。与实验小学、第二示范小学、青华中心学校、智源小学开展了城乡结对活动。

（9） 注重骨干教师的示范引领作用。利用骨干教师的优势资源，对新分配或调入的教师采用师徒结对、听优秀课例、跟岗学习、上汇报课等方式，促进了他们的快速成长。

（10）注重师训工作。定期安排教师到镇外省内、省外进行培训交流。

（11）注重课题研究。坚持“量力而行申报课题，脚踏实地做实研究，因地制宜实践运用”的原则。一是做好市级课题“田园教育”背景下有效利用农村自然资源开展手工活动的实践研究”研究工作；二是以“提高教育教学质量”为背景，做好第七期教师微课题的研究工作；三是做好教科研成果物化工作。

4.坚持总务保障

（1）始终树立“安全责任重于泰山”、 “安全不保何谈教育教学”的安全意识，使安全得到保障。

（2）利用校长会、班会、国旗下讲话、红领巾广播站、集队放学、活动、周前会、家长会、展板、黑板报等阵地必讲安全，将防火、防电、防盗、防雷、防震、防溺水、防汛、防疾病、防欺凌和交通等安全教育入心入脑。

（3）开展防震减灾、防火减灾、防恐防暴等应急疏散安全演练活动。

（4）认真开展了安全隐患地毯式的大排查，努力做到无死角。

（5）加强家校沟通，共建平安和谐校园

（6）根据需要采购，并做好校产管理。

（7）严格实行食堂“6T”管理。

（8） 严把食堂食材的入口关，确保质量和安全。

（9）严格财经制度，食堂坚持“零利润”经营，按标准办好营养午餐和寄宿生晚餐。

（10）教师严格执行陪餐制度，自觉交纳陪餐费，做到了无侵占学生利益行为发生。

（11）将教育惠民政策落到实处。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校部门编制2020年部门预算单位共1个，下设11个单位，分别是蒲缥中心小学、双河小学、杨三寨小学、大新寨小学、马街小学、双桥小学、罗板小学、阿本寨小学、水木龙小学、核桃小学、黄泥小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制0人，事业编制196人。在职实有196人，其中：财政全供养196人，财政部分供养40人，非财政供养0人。

离退休人员157人，其中：离休0人，退休157人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校财务总收入22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37%，其中：一般公共预算收入22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37 %；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

    2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校财政拨款收入22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37 %，其中：本年收入22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37%，[本级财力22287031.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元]；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校预算总支出22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37%。财政拨款安排支出22287031.18元，其中：基本支出22287031.18元，较上年增933475.98元，同比增4.37%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2050202款”小学教育支出18086060.16元，主要用于工资福利支出、办公费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.“2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出2257656.96元，主要用于学校在职人员养老金的支出；

3.“ 2089901款”其他社会保障和就业支出98772.49元，主要用于学校在职人员失业保险的支出、工伤保险支出；

4.“2101102款”事业单位医疗支出1266016.97元，主要用于学校在职人员医疗保险的支出；

5.“2101103款”公务员医疗补助支出564414.24元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出；

6.“21011099款”其他行政事业单位医疗支出14110.36元，主要用于学校在职人员大病医疗保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出22287031.18元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）“30101”基本工资7879356.00元，主要用于我校教职工基本工资；

（2）“30102”津贴补贴8583000.00元，主要用于我校教职工津贴补贴；

（3）“30107”绩效工资1131505.68元，主要用于我校教职工绩效工资；

（4）“30108”机关事业单位基本养老保险2257656.96元，主要用于我校教职工养老保险；

（5）“30110”职工基本医疗保险1227600.97元，主要用于我校教职工基本医疗保险；

（6）“30111”公务员医疗补助602830.24元，主要用于我校教职工公务员医疗补助；

（7）“30112”其他社会保障缴费112882.85元，主要用于我校教职工失业业保险、工伤保险；

（8）“30228”工会经费282207.00元，主要用于我校教职工工会支出；

（9）“30305”生活补助209991.48元，主要用于遗嘱补助。

2.项目支出：

2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减10000.00元，同比减100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减10000.00元，同比减100%，主要原因是严格执行公务接待审批制度，大力推行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心学校正常运转的支出22287031.18元，较上年增933475.98元，增4.37%，主要原因是义务教育在职教师工资标准调整导致工资福利支出增加以及养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险增加。其中：

1.工资福利支出21794832.70元，占基本支出的97.79%，较上年增952701.50元，同比增4.57%，主要原因是义务教育在职教师工资标准调整；

2.商品和服务支出282207.00元，占基本支出的1.27%，较上年减9269.00元，同比减3.18%，主要原因是办公费减少；

3.对个人和家庭的补助209991.48元，占基本支出的0.94%，较上年减9956.52元，同比减4.53%，主要原因是调整了遗属生活费补助标准。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。本单位无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表                     1

02.部门收入总体情况表                         2

03.部门支出总体情况表                         3

04.部门财政拨款收支总体情况表                 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06.部门基本支出情况表                         6

07.部门政府性基金预算支出情况表               7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12.对下转移支付绩效目标表                    12

13.部门政府采购情况表                        13

14.部门整体绩效目标                          14

 

附件：点击下载2020年预算公开表（全套共14张）