隆阳区潞江镇中心学校2020年部门预算公开

隆阳区潞江镇中心学校2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区潞江镇中心学校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制267人，编制部门预算时部门在职在编实有人数246人，其中：财政全供养246人，实有车辆编制1辆。离退休人员145人，其中：离休1人，退休144人；享受遗属补助26人，在校学生5359人。

（三）重点工作概述

1.抓队伍建设

通过一系列的校长培训，提升校长队伍的整体素质和管理水平；采取走出去请进来的模式，有计划地把校长送出去培训，并通过校长国培让大家全程参与我的北师大教育部校长培训中心的返岗实践指导活动，让每一位校长管理水平都有所提升。

加强对校际交流与师徒结对工作的领导，继续坚持“走出去，请进来”的策略，通过培训、课堂、论坛（校长、班主任、教师）、案例评选、课题研究等活动，促进教师专业发展。

开展诚信教育，严肃校纪校风，树立风清气正的学校风气。

广泛开展“两学一做”学习教育，任何人不触碰政治底线、法律底线、道德底线。对违反师德师风、《保山市中小学教师十不准》、政令不通、工作懈怠、没有达到区级召回的校长、教职工进行召回学习考试制度。

2.抓住学校管理的核心确保各项工作走在正确的轨道上

把课堂还给老师，把时间还给学生。以教室为核心的，由内而外的进行学校管理。学校管理的核心在教室，教室管理的核心是师生的活动，师生活动的重点是课堂，课堂教学的核心是课堂效率，是以学生的实际获得为核心的教学设计，课堂质量的核在课前的备课。

（1）抓实课堂教学常规。课堂教学是全部学校工作的重心，是提升质量的主战场。要求校长紧紧抓住课堂这个提升教学质量的关键平台，不重视课堂教学的校长就是不合格的校长，重在课堂实践的研究。

按照教育局的要求，改革质量评价体系，变结果考核为过程评价。以提高教师优课率作为评价学校质量的重要依据。在课堂教学过程中坚持“模式引领，创新驱动，能力为重，增分为要”的十六字原则。加强教师备课、上课、作业批改环节的督促检查，加强对提高课堂有效性的指导。

加强质量检测，以大幅度提高学科平均分为目标，力争小学各学科综合分数上升5个名词，摘除落后帽子。

（2）兵马未动，粮草先行。每个学期开学前要组织严格的全员参与的集体备课，达成标准，提高所有教师的课堂教学效率；

（3）保证满足课堂教学运转的资金需求；

（4）加大教师的培训力度，使每一位教师都能获得实际的发展；

3.扎实推进劳动教育

以隆阳区田园教育——创造新时代最佳发展教育思想为指导，集自然之力，展心身之翼，坚持“让每一个孩子的身心健康成长”的办学思想，明确“学会做人、学会生活、学会学习、学会尚美、学会创造”的育人目标，按照“保障特色，突出亮点，全员参与，全面发展”的工作思路，结合自身优势，按照一校一品，一校一特色的思路，开发本土化特色课程建设，开展科普田园实践活动，扎实开展好劳动教育。

4.是抓实常规管理工作

每个学校都要根据学校的实际情况制定出适合自己学校管理的常规，常规行程后大家遵照执行。学校工作要布置，布置了要执行，执行要到位，执行不到位，等于不执行。大坚持目标管理，严格考核评比。开展文明班级、文明寝室、善行义举、先进学校和优秀师生评选，弘扬学校正能量。坚持会议常规：定期召开校长工作交流汇报会，坚持每周一次学习制度（政治学习和业务学习交叉进行），坚持中心学校领导下校开展“双加”一线工作制度，坚持安全员每月一次定期例会制度，坚持以现场会议的方式推进主要工作，建立校长约谈会、学校领导班子集体约谈会议。

5.加强党风廉政建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想，带领大家严起来管理教师严起来。管理学生严起来、考纪考风严起来、业务检查严起来。全镇上下要树立风清气正的良好氛围。我首先要“严”字当头，严格执行“党政同责，一岗双责”，有效规避党风廉政风险。带领我们的团队要严格遵守好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；要严格遵守各项财经纪律和财务管理制度：严格财务支出手续，做到经办人、证明人、审核人、审批人、事由说明一应齐全，统一入账，不得弄虚作假，设置帐外帐、“小金库”，不得公款大吃大喝，违规发放津贴和实物等；严格遵守中央八项规定和两个“严禁”；校长们要严格管住嘴：不该说的不说，不该吃的不吃；管住手：不该拿的不拿；管住腿：不该去的地方不去。切实转变教学和各种作风，树立风清气正的氛围。坚持教代会制度，坚持“三重一大”制度。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设20个单位，分别是潞江镇从岗小学、潞江镇芒柳小学、潞江镇芒棒小学、潞江镇新寨小学、潞江镇小平田明德小学、潞江镇坝湾小学、潞江镇芒颜小学、潞江镇邦陇小学、潞江镇顿东小学、潞江镇芒旦小学、潞江镇库老小学、潞江镇新城小学、潞江镇东松小学、潞江镇赧亢小学、潞江镇白花小学、潞江镇道街小学、潞江镇澡塘小学、潞江镇登高小学、潞江镇石头寨小学、潞江镇三达地明德小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，事业编制267人。在职实有246人，其中：财政全供养246人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员145人，其中：离休1人，退休144人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校财务总收入28801069.46元，较上年增561304.19 元，同比增1.99%，其中：一般公共预算收入28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校财政拨款收入28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%，其中：本年收入28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%，（本级财力28801069.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校预算总支出28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%。财政拨款安排支出28801069.46元，其中：基本支出28801069.46元，较上年增561304.19元，同比增1.99%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202小学教育23,217,904.28元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502 事业单位离退休支出127,716.00元主要用于离休人员工资；
    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,932,736.64元，主要用于教职工养老保险缴费；
    4. 2089901其他社会保障和就业支出128,307.23元，主要用于教职工失业保险缴费；
    5.2101102事业单位医疗1,642,891.55元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；
    6.2101103公务员医疗补助733,184.16元主要用于公务员医疗补助缴费；
    7.2101199其他行政事业单位医疗支出18,329.60元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（一） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出28,801,069.46元，项目支出0元）。
    1. 基本支出：
   （1）30101基本工资10,423,200.00元，主要用于事业人员基本工资；
   （2）30102津贴补贴10,858,404.00元，主要用于事业人员津贴补贴；
   （3）30107绩效工资1,421,871.48元，主要用于事业人员绩效工资；
   （4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2,932,736.64元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；
   （5）30110职工基本医疗保险缴费1,594,675.55元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；
   （6）30111公务员医疗补助缴费781,400.16元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；
   （7）30112其他社会保障缴费146,636.83元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；
   （8）30228工会经费366,592.00元，主要用于事业人员工会经费；
   （9）30305生活补助147,836.80元，主要用于遗属补助。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校“三公”经费财政拨款预算总额20,000.00元，较上年减30000.00元，同比减60%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增（减）0%，主要原因是本单位不安排工作人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，较上年增5,000.00元，同比增33%，主要原因是各项检查较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位没有安排购置公务用车；公车运行维护费0元，较上年减35,000.00元，同比减100%，主要原因是公车运行维护费未用基本支出列支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区潞江镇中心学校及内设机构正常运转的支出28801069.46元，较上年增561304.19元，增1.99%，主要原因是在职人员工资增加。其中：

1. 工资福利28,158,924.66元，占基本支出的98%，较上年增568052.39 元，同比增2%，主要原因是在职人员工资增加；

2. 商品和服务支出366,592.00元，占基本支出的1%，较上年减32,101.00 元，同比减8%，主要原因是在职人员减少；

3. 对个人和家庭的补助275,552.80元，占基本支出的1%，较上年增25,352.8 元，同比增10%，主要原因是离休人员工资增加。

（二）项目支出

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。我单位无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%。

我单位属于事业单位，无机关运行费用支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，保山市隆阳区潞江镇中心学校共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区潞江镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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