保山市隆阳区芒宽乡中心学校2020年部门预算公开

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区芒宽乡中心学校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教学改革方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区芒宽乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制184人，编制部门预算时部门在职在编实有人数176人，其中：财政全供养176人，实有车辆编制0辆。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人；享受遗属补助14人，在校学生3809人。

（三）重点工作概述

1.安全工作：安全不保谈何教育，一年来我们始终把安全工作放在首位来狠抓落实，因为安全工作不能肯定一切工作，但是安全工作可以否定一切工作。通过这样的认识，我们在学校的日常管理中始终把安全教育贯穿于教育教学的始终。全面落实安全日周月的工作，中心学校做到定期和不定期的检查，责任落实到人。特别是高黎贡山移民学生安置安全工作的重要性。逢会必讲，活动必讲，真正做到警钟长鸣，安全无小事。学校的安全台账做了专门的培训，全乡统一要求标准，完善档案材料的整理。同时，中心学校加强平时的督导检查力度，全力确保学校安全生产顺利进行。通过全乡教师的共同努力，一年来学校无重大安全事故的发生。我们将不断总结经验，继续抓好学校的安全生产工作。为“厚生教育”发展保驾护航。

2.党建工作：在党的十九大精神的引领下，结合芒宽厚生教育的办学理念。一年来，每季度都对“三会一课”进行报备，加强党员业务培训学习，继续“两学一做”学习教育。三月份开展谈心谈话，召开年度组织生活会。四月份完成了党总支换届选举。以师德主题教育为契机开展了“我在教育扶贫一线”的主题演讲活动。九月至十二月开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。截至目前我乡所有党员教师已经完成了“万名党员进党校，善洲故里先锋行”培训。学校还充分利用周前会、少队和红领巾广播站开展各种学习，把党的思想和声音贯穿于教育教学的始终，传达到师生的心里。

 3.教科研工作：（1）根据《云南省中小学教学常规管理指导意见》，结合学校实际统一规范教育教学常规工作做到“四个统一”，一是统一备课标准、教学进度及常态课授课质量；二是统一作业内容与标准；三是统一检测并开展好检测反馈会，查缺补漏进行有效辅导。 （2）不断完善各学科中心教研组管理，通过搭建平台实现骨干引领示范。（3）完善师徒结对实施工作要求，依托研讨课、教学竞赛、教学研讨等活动，逐步实现结对帮扶意义和目标。 （4）教科研成果不断显现。我乡微课题成功结项8项，结项率100%。微课题申报27项，立项20项，立项率74%。 （5）师训工作稳步推进。完成了教师年度学时认定工作，教师100%达标。通过线上线下的活动开展，完成了教师年度网络校本研修培训，教师100%达标。 （6）“底线提质法”的实施助推了质量提升。通过“底线提质法”的提出与运用以及其他工作要点的落实，全乡教师形成了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，随着制度的宣传与实施，教师的心态呈现良性转变，工作的压力转化为工作的动力，“被动”工作转化为“主动”工作。

4.高黎贡山移民安置工作：学前及小学阶段高黎贡山移民征地项目 5个；共征地34.104亩，涉及征地资金227.7万元；基础建设项目6 个，建筑总面积6766.1平方米，涉及资金2127.0067万元；敢顶幼儿园改造项目1个，改造面积676平方米，涉及资金59.8万元。所有项目均已投入使用。2、涉及学前教育设备采购项目3个，涉及资金216万元，其中芒宽中心幼儿园150万元、敢顶民族幼儿园40万、芒合幼儿园26万。目前所有设备已经送到指定学校。敢顶幼儿园及芒合幼儿园已经安装使用。同时，对安置的移民开展专业技术培训工作，培训人数共计1245人，涉及培训资金共计1157850元。在脱贫攻坚的这场战役中，我们芒宽教育人一定打好这场脱贫攻坚战，在问题和困难的面前，我们将从容不迫，勇敢面对。保证不拖教育扶贫的后腿。

5.脱贫攻坚工作：认真落实好义务教育阶段“两免一补”政策和其他惠民政策。在师生、家长会上大力宣传，做到家喻户晓。狠抓义务教育阶段学生控辍保学工作，把控辍保学工作上升到脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要高度，通过定期开展“千师访万家”、召开“家长会”等形式与家长进行沟通，控辍保学工作取得了一定成绩，9-12月，芒宽乡中心学校曾3次到怒江州劝返失学辍学学生，为芒宽乡中心学校没有一名辍学学生打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区芒宽乡中心学校编制2020年部门预算单位共1个，下设11个单位，分别是芒宽乡勐古小学、芒宽乡西亚小学、芒宽乡芒龙小学、芒宽乡新光小学、芒宽乡中心小学、芒宽乡吾来小学、芒宽乡敢顶小学、芒宽乡空广小学、芒宽乡白花林小学、芒宽乡芒合小学、芒宽乡大白路小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，事业编制184人。在职实有176人，其中：财政全供养176人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校财务总收入20453628.59元，较上年增1517914.09 元，同比增8.02%，其中：一般公共预算收入20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校财政拨款收入20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%，其中：本年收入20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%，（本级财力20453628.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校预算总支出20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%。财政拨款安排支出20453628.59元，其中：基本支出20453628.59元，较上年增1517914.09元，同比增8.02%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出16552181.72元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出2097329.28元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出91758.16元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、“210（类）－11（款）”支出1712359.43元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出20453628.59元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）工福利支出20135309.19元，主要用于行政事业人员工资及社会保险缴费；

（2） 商品和服务支出262166.00元，主要用于工会经费支出；

（3） 对个人和家庭的补助56153.40元，主要用于离休人员工资及遗属补助。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校“三公”经费财政拨款预算总额25,000.00元，较上年增10000.00元，同比增67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不安排工作人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费25,000.00元，较上年增10,000.00元，同比增67%，主要原因是高黎贡山移民安置督导、控辍保学督导以及各项检查较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位没有安排购置公务用车；公车运行维护费0元，较上年减0元，同比减0%，主要原因是公车运行维护费未用基本支出列支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区芒宽乡中心学校及内设机构正常运转的支出20453628.59元，较上年增1517914.09元，增8.02%，主要原因是在职人员工资增加。其中：

1. 工资福利20135309.19元，占基本支出的98.44%，较上年增1531938.69 元，同比增8.23%，主要原因是在职人员工资增加；

2. 商品和服务支出262166.00元，占基本支出的1.28%，较上年减10514.00 元，同比减3.86%，主要原因是学生人数减少；

3. 对个人和家庭的补助56153.40元，占基本支出的0.28%，较上年减3510.60元，同比减5.88%，主要原因是遗属补助人员的补助减少。

（二）项目支出

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。我单位无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%。

我单位属于事业单位，无机关运行费用支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，保山市隆阳区芒宽乡中心学校共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区芒宽乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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