保山市永昌小学2020年部门预算公开

保山市永昌小学2020年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办发〔2019〕52号），保山市永昌小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内部设有校长办公室，教导处，德育处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、少先队活动室等组织机构，组织机构健全。

（三）重点工作概述

 为加强队伍建设，构建以党建推进教育教学共同进步的组织构架，实行行政班子挂年级，党员挂班级，切实管好班子，带好队伍，当好表率。同时，有效利用“学习强国”、“中国好老师”APP学习平台，提升党性修养和道德涵养，真正实现塑师德，提师能，倡师廉，力促教师发展，努力打造积极向上的教师队伍。

本学年，我们将有计划开展校际交流，加强教师师德和业务学习，其一，组织“骨干教师微讲座”；其二，请各级各类专家团队入校进行多主题、菜单式培训；其三，强化“青蓝工程”做好传、帮、带；其四、“教师基本功竞赛”提升教师基本素养；其五，做好教育扶贫支教工作，做到名校的示范、引领、辐射作用。以“引导、发现、诊断、改进”为宗旨，完善学校教育教学评价机制，强化教学质量意识，加强对各科教学质量的监测，高度重视、全程抓好学生课业负担监控和教学质量监测两个方面，追求轻负高质，集聚经验成果，引领自查自评，用评价促进反思与整改。如今学校高级教师13人，一级教师40人；省学科带头人1人，市学科带头人4人，区学科带头人6人，市级骨干教师7人，区级骨干教师10人。

2020年，我校按照上级主管部门工作部署，围绕保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实教育政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进。我单位严格遵守财务制度和财经纪律，加强对财务人员的业务培训和法律法规教育，增强节支意识，严格控制支出，校领导以身作则，并请上级有关部门进行财务审计，搞好财务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市永昌小学财务总收入7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%，其中：一般公共预算收入7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%，其中，本年收入7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%；上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%（本级财力7591492.62元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市永昌小学预算总支出7591492.62元，较上年增支567460.04元，同比增7.47%，财政拨款安排支出7591492.62元，其中：基本支出7591492.62元，占总支出的100％，项目支出0.00元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202小学教育6141650.08元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、水费、对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出779339.14元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089901其他社会保障和就业支出34096.09元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗436701.66元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助194834.78元、主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出4870.87元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7591492.62元，项目支出0.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资2765882.40元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2896987.20元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资381363.48元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费779339.14元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费423765.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费207770.78元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费38966.96元，主要用于其他社会保障缴费。

（8）30228工会经费97417.00元，主要用于工会经费。

2.项目支出：

2020年保山市永昌小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市永昌小学“三公”经费财政拨款预算总额6000.00元，较上年减0.00元，同比减0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费6000.00元，较上年减0元，同比减0%，主要原因是执行厉行节约方针。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市永昌小学机构正常运转的支出7591492.62元，较上年增567460.04元，同比增7.47%，其中：

工资福利支出7494075.62元，占基本支出的98.72％，较上年增606649.04万元，同比增8.09%，主要原因是教职工工资增加，养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险、失业保险等增加；

2.商品和服务支出97417.00元，占基本支出的1.28％，较上年减39189.00元，同比减40.23%，增减变化的原因主要是区级公用经费减少；

3.对个人和家庭的补助0.00元，占基本支出的0％，较上年增0.00元，同比增0%。无增减变化。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0%。本单位无项目支出预算。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0.00元，较上年增加0.00元，同比增长0%，占基本支出的0％。本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类 0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.00元，政府性基金 0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市永昌小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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