隆阳区河图中学2020年部门预算公开

隆阳区河图中学2020年部门预算公开

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。坚决执行教育行政部门的法令、法规、指示、决定，按照教育规律办学，接受上级主管部门的领导和监督，全面完成教育教学工作任务。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和年度工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用规定教材开展教育教学工作。确立了“以人为本，科学管理，全面发展，学有所长”的办学理念，以培养“行为良好，体魄健康、求知主动、人格健全、生活自主、创新发展”的合格人才为办学目标，进一步规范校园管理，强化养成教育，大力推进新课程课堂教学模式，积极培养学生社会责任感、创新精神、实践能力，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及教师队伍建设和管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务水平，保证教育教学质量稳步提高。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。组织做好教师的教学考评、业务进修和继续教育等工作。加强党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用。重视德育工作，创建和谐校园。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的人身财产安全。严格财经制度，严肃财经纪律，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，做到以法理财，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。加强财务管理，做到财务公开。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区河图中学编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校务处、教导处、政教处、总务处。

（三）重点工作概述

2020年，学生重点工作方向是立德铸校，从学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到在学校的充实与幸福。

提高教师素养，提高教师的专业素质。采取“外出培训、校际交流、校本培训、校本教研”等方式，不断给我们的教师充电。

抓好学校常规管理，继续在细、严、上下功夫，重视从最细小的事情抓起，从平凡的琐碎小事抓起。

学校在德育管理上，让每一学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效。学校关注教师的培养，提高教师的专业素质。采取“外出培训、校际交流、校本培训、校本教研”等方式，不断给我们的教师充电。

二、预算单位基本情况

隆阳区河图中学编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，事业编制124人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区河图中学财务总收入14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%，其中：一般公共预算收入14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入1569622.20元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区河图中学财政拨款收入14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%，其中：本年收入14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%，上年结转收入1569622.20元。本年收入中：一般公共预算财政拨款14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%，（本级财力14665469.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区河图中学预算总支出14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%。财政拨款安排支出14665469.34元，其中：基本支出14665469.34元，较上年增712021.99元，同比增5.10%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增5.10%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1. 2050203初中教育支出11846806.52元，主要用于人员工资，对个人和家庭补助的遗属补助支出和办公费的工会经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1515903.36元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；   

3.2089901 其他社会保障和就业支出66320.77元，主要是教职工失业保险缴费；

4.2101102事业单位医疗支出847988.45元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险支出；

5.2101103公务员医疗补助支出378975.84元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出9474.40元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14665469.34元，项目支出0元）。

1、基本支出：

（1）30101基本工资5529156.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴5397240.00元，主要用于事业单位人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资705728.52元，主要用于行政事业单位人员奖励性绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1515903.36元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

（5）30110职工基本医疗保险缴费824272.45元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；
    （6）30111公务员医疗补助缴费402691.84元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；
    （7）30112其他社会保障缴费75795.17元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；
    （8）30228工会经费189488.00元，主要用于事业人员工会经费;
    （9）30305生活补助25194.00元，主要用于遗属补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区河图中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区河图中学“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减少5000.00元，同比减少100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减少5000.00元，同比减少100%，主要原因是压缩公务接待，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区河图中学机构正常运转的支出14665469.34元，较上年增712021.99元，增5.10%，主要原增加义务教育教师基本工资和增加了薪级工资。其中：

1. 工资福利支出14450787.34元，占基本支出的98.54%，较上年增714997.59元，同比增5.20%，主要原因是调整义务教育教师工资和增加了薪级工资；

2. 商品和服务支出189488.00元，占基本支出的1.29%，较上年增196.00元，同比增0.1%，主要原因是工会经费提取数大于去年；

3. 对个人和家庭的补助支出25194.00元，占基本支出的0.17%，较上年减少3171.60元，同比减少11.18%，主要原因是减少了区级助学金的支出。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区河图中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）