隆阳区汉营中学部门2020年部门预算公开

隆阳区汉营中学部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区汉营中学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办[2009]63号），隆阳区汉营中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。  

2.建立了健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生的整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心努力提高教学质量。运用先进教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利，职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设及学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。     

（二）机构设置情况

隆阳区汉营中学隶属隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。初中教育独立编制机构1个，人员编制56人，是1所农村初级中学，始建于1995年9月1日。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。编制部门预算时部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆0辆。离退休人员12人，其中：退休12人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。切实抓好控辍保学工作，以创隆阳区教育强区为工作目标，以质量提升为中心，通过教学改革、教育科研、教师技能提升、教学质量监测四轮驱动，全面提升学质量，通过扎实开展省市规划课题研究和隆阳区教师微课题研究、加强校本研训、开展论文评比、强化成果实践运用和展评等，催生教学成果，切实向教学研究要质量。

教学质量着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进教育教学工作稳步发展。

2020年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

二、预算单位基本情况

隆阳区汉营中学部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区汉营中学部门财务总收入7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%，其中：一般公共预算收入7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区汉营中学部门财政拨款收入7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%，其中：本年收入7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%，（本级财力7,118,737.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区汉营中学部门预算总支出7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%。财政拨款安排支出7,118,737.46元，其中：基本支出7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比增1.05%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

隆阳区汉营中学：按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出5,740,836.48元，主要反映普通教育的支出；“208（类）－99（款）”支出773,818.55元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出；“210（类）－11（款）”支出604,082.43元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7,118,737.46元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资2,761,536.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2,544,108.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资329,991.48元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴741,383.04元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费403,127.03元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费196,321.76元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费37,069.15元，主要用于事业人员37,069.15元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费92,673.00元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30305生活补助12,528.00元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：本单位无项目支出预算。 

2020年隆阳区汉营中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区汉营中学“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区汉营中学机构正常运转的支出7,118,737.46元，较上年增341,902.40元，同比1.05%，主要原因是人员工资和社会保障缴费。其中：

1.工资福利支出7,013,536.46元，占基本支出的98.52%，较上年增236,701.40元，同比增1.04%，主要原因是人员工资和社会保障缴费；

2.商品和服务支出92,673.00元，占基本支出的0.13%，较上年减1,436.00元，同比减1.01%，主要原因是办公费减少；

3.对个人和家庭的补助12,528.00元，占基本支出的0.01%，较上年减10,281.60元，同比减55.76%，主要原因是遗属补助调标及学生助学金减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无项目支出预算。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区汉营中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）