隆阳区蒲缥中学2020年部门预算公开

隆阳区蒲缥中学2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区蒲缥中学职能配置和人员编制方案的通知》（隆机编办[2009]57号），隆阳区蒲缥中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2020年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“润心立德, 笃学修真”，用爱心滋润学生，使学生成为真人，学道修行，求得真我，去伪存真，“千教万教教人求真，千学万学学做真人”用爱心、真心教学生求真知，学真本领，养真道德，说真话，识真才，办真事，追求真理，做真人，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

（二）机构设置情况

隆阳区蒲缥中学编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。2020年坚持以人为本，树立“和谐治校、质量立校、科研兴校、特色强校”的办学理念，坚持德育为先，质量立教，教研并进，以人为本，规范办学，不断营造良好的教育教学氛围，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、环境设施好的农村初级中学，为学校教育教学质量全面提高打下坚实基础。

根据我校的实际，本学年学校工作加强“四个强化”：

1.强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围。

2.强化职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责，促进教师专业化成长 ，领导班子成员要起标杆作用。

3.强化制度落实，严格执行上级、学校的各项规章制度，从严、从实落实各项规章制度。

4.强化党风廉政建设，每位教职工都是他人、学生的榜样。

2019中考，我校有20人被保山一中录取，80多人被隆阳区优质高中录取，七八年级形成良好的教风、学风。

二、预算单位基本情况

隆阳区蒲缥中学编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 0人，事业编制79人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区蒲缥中学财务总收入8682026.10元，较上年增500844.39元，同比增6.1%，其中：一般公共预算8682026.10元，较上年增500844.39元，同比增6.1%，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%，其他收入0元较上年增0元，同比增0%，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区蒲缥中学财政拨款收入8682026.10元，较上年增500844.39元，同比增6.1%，其中，本年收入8682026.10元，较上年增500844.39元，同比增6.1%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8682026.10元，较上年增500844.39元，同比增6.1%，（本级财力8682026.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区蒲缥中学预算总支出8682026.10元，较上年增支500844.39元，同比增6.1%，财政拨款安排支出8682026.10元其中：基本支出8682026.10元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0%。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2050203款”初中教育支出7033994.52元，主要用于工资福利支出，办公费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.“2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出885555.84元，主要用于学校在职人员养老金的支出；

3.“ 2089901”其他社会保障和就业支出38743.07元，主要用于学校在职人员失业保险的支出、工伤保险；

4.“2101102”事业单位医疗支出496808.99元，主要用于学校在职人员医疗保险的支出；

5.“2101103”公务员医疗补助支出221388.96元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出；

6.“21011099”其他行政事业单位医疗支出5534.72元，主要用于学校在职人员医疗保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出8682026.10元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资3073776.00元，主要用于我校教职工基本工资；

（2）30102津贴补贴3396948.00元，主要用于我校教职工津贴补贴；

（3）30107绩效工资443468.52元，主要用于我校教职工绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险885555.84元，主要用于我校教职工养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险481520.99元，主要用于我校教职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助236676.96元，主要用于我校教职工公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费44277.79元，主要用于我校教职工失业业保险、工伤保险；

（8）30228工会经费110694.00元，主要用于我校教职工工会支出；

（9）30305生活补助9108.00元，主要用于遗嘱补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区蒲缥中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区蒲缥中学“三公”经费财政拨款预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。2019年“三公”经费预算数较上年减4500.00元，同比减少100%，减的主要原因是执行厉行节约方针。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0元，较上年减4500.00元，同比减少100%，主要原因是执行厉行节约方针。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%,公车运行维护费0元，较上年增0元。较上年无增变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于隆阳区蒲缥中学正常运转的日常支出8682026.10元，较上年增500844.39元，增6.1%，主要原因是今年工资增加，养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险增加。其中：

1.工资福利支出8562224.10元，占基本支出的98.62％，较上年增519117.79元，同比增6.4%。主要原因是今年工资增加，养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险增加。

2.商品和服务支出110694.00元，占基本支出的1.27％，较上年减10135.00元，同比减少8.4%。主要原因是办公费减少。

3.对个人和家庭的补助9108.00元，占基本支出的0.11％，较上年减8138.40元，同比减少47%。主要原因是生活补助减少。　

（二）项目支出：

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区蒲缥中学无纳入预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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