隆阳区杨柳民族中学2020年部门预算公开

隆阳区杨柳民族中学2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区杨柳民族中学职能配置和人员编制方案的通知》（隆机编办[2009]58号），隆阳区杨柳民族中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、团支部、学生会等组织机构健全。

（三）重点工作概述

2020年，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：1.抓课堂细节，向细节要质量；2.遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；3.开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；4.课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生。

以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效。学校关注教师的培养，提高教师的专业素质。采取“外出培训、校际交流、校本培训、校本教研”等等方式，不断给我们的教师充电，如今学校高级教师9人，一级教师21人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区杨柳民族中学财务总收入4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%，其中：一般公共预算收入4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入208,502.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区杨柳民族中学财政拨款收入4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%，其中：本年收入4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%，上年结转收入208,502.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%，（本级财力4,441,368.82元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区杨柳民族中学预算总支出4,649,870.82元，较上年减118,683.72元，同比减20.25%。财政拨款安排支出4,649,870.82元，其中：基本支出4,649,870.82元，较上年减118,683.72元，同比减20.25%，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，占总支出的0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2050203初中教育3,599,770.32元，主要用于事业人员支出工资、其他对个人和家庭的补助、工会经费等支出；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出452,208.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

3. 2089901其他社会保障和就业支出19,784.10元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

4. 2101102事业单位医疗支出253,728.10元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出；

5. 2101103公务员医疗补助缴费支出113,052.00元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2,826.30元，主要用于教职工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,441,368.82元，项目支出0.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1,553,388.00元，主要用于教职工基本工资；

（2）30102津贴补贴1,752,912.00元，主要用于教职工基本工资；

（3）30107绩效工资231,094.32元，主要用于教职工基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费452,208.00元，主要用于教职工基本养老保险缴；

（5）30110职工基本医疗保险缴费245,888.10元，主要用于教职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费120,892.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费22,610.40元，主要用于教职工失业保险缴费和工伤保险缴费。

（8）30228工会经费56,526.00元，主要用于教职工工会经费支出；

（9）30305生活补助5,850.00元，主要用于遗属补助支出；

2. 项目支出：

2020年隆阳区杨柳民族中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区隆阳区杨柳民族中学“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区杨柳民族中学正常运转的支出4,441,368.82元，较上年减1,597,687.72元，同比减26.46%。其中：

1.工资福利支出4,378,992.82元，占基本支出的98.60%，较上年减564,055.32元，同比减11.41%，主要原因是基本工资减少101,553.00元；津贴补贴增加756,562.00元；绩效工资减少1,075,368.68元； 机关事业单位基本养老保险缴费减少55,956.328元；职工基本医疗保险缴费增加805.28元；公务员医疗补助缴费减少22,880.64元；其他社会保障缴费减少30,980.52元；

2.商品和服务支出56,526.00元，占基本支出的1.27%，较上年减372,676.00元，同比减86.83%，主要原因是办公费减少114,659.74元；劳务费减少16,905.00元工会经费增加1,248.00元；

3. 对个人和家庭的补助5,850.00元，占基本支出的0.13%，较上年减428818.40元，同比减98.56%，主要原因是生活补助（遗属补助）增加906.00元，助学金减少329,724.40元。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区杨柳民族中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区杨柳民族中学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0.00%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区杨柳民族中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区杨柳民族中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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