保山市隆阳区第一中学2020年部门预算公开

保山市隆阳区第一中学2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。2020年度我校主要开展以下几项工作：抓教学常规工作，重过程，重实效；开展持久的校本培训活动 ；开展校本课程开发与实验活动 ；开展课改专题总结活动；持久开展教育科研活动。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区第一中学编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：政教处、教导处、总务处，共计3个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

学校领导班子把转作风、提质量作为推动学校各项工作的突破口，牢固树立“四个意识”，以更高的标准加强自身建设，以更实的作风推动学校发展，团结协作、廉洁自律、秉公办事、培树正气，带领全体教职工逐步形成讲政治、讲正气、讲学习的良好风尚。

学校领导班子守纪律。带头严守政治纪律政治规矩、敬畏政治纪律政治规矩，切实发挥表率示范作用，履行好主体责任、“一岗双责”。要主动监督和自觉接受监督，善于在监督体系日益完善和管党治党“严紧硬”态势下开展好工作。

学校领导班子以身作则，率先垂范，以实际行动履行职责，如校级领导挂钩各年级，深入课堂一线听课议课，各领导值日深入教室、宿舍、食堂，领导带头转作风，带出良好的校风、教风，进一步提升了教师的业务能力和教学水平。

学校领导班子进一步建立健全了各项规章制度，特别加强财务管理，规范收费行为。重程序重实效，严格执行书记领导下的校长负责制，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须集体决策。明确决策程序，做好会议纪要，规范会议记录，确保会议记录体现会议议程、事事有据可查，做到“踏石有印、抓铁有痕”。学校特别是完善了教职工代表大会制度，凡是涉及教职工重大利益的方案均由教代会研究表决；坚持“一岗双责”，强化了制度的刚性执行，确保学校各项工作不折不扣的执行。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区第一中学编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，事业编制264人。在职实有254人，其中：财政全供养254人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区第一中学财务总收入31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%，其中：一般公共预算收入31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区第一中学财政拨款收入31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%，其中：本年收入31717119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%，（本级财力31727119.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区第一中学预算总支出31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%。财政拨款安排支出31727119.62元，其中：基本支出31727119.62元，较上年增1303634.56元，同比增4.11%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2050203初中教育11080748.68元，主要用于工资福利支出10855801.68元，商品和服务支出176353.00元，对个人和家庭的补助支出48594.00元；

2. 2050204高中教育14524725.84元，主要用于工资福利支出14289426.84元，商品和服务支出235299.00元；

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3293212.80元，主要用于工资福利支出3293212.80元；

4. 2089901其他社会保障和就业支出144078.06元，主要用于工资福利支出144078.06元；

5. 2101102事业单位医疗1840468.46元，主要用于工资福利支出1840468.46元；

6. 2101103公务员医疗补助823303.20元，主要用于工资福利支出823303.20元；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出20582.58元，主要用于工资福利支出20582.58元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出31727119.62元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资12117264.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴11513316.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1514648.52元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费3293212.80元，主要用于事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1790684.46元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费873087.20元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费164660.64元，主要用于事业人员其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费411652.00元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30305生活补助48594.00元，主要用于事业人员遗属补助费。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区第一中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区第一中学“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减23320.00元，同比减少100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减20000.00元，同比减少100%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年减3320.00元，同比减少100%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区第一中学等机构正常运转的支出31727119.62元，较上年增1303634.56元，增4.11%，主要原因是2020年事业人员有增加。其中：

1. 工资福利支出31266873.62元，占基本支出的98.55%，较上年增1574276.82元，同比增5.3%，主要原因是2020年事业人员有增加；

2. 商品和服务支出411652.00元，占基本支出的1.3%，较上年减192302元，同比减3.18%，主要原因是2020年只预算了工会经费；

3. 对个人和家庭的补助48594.00元，占基本支出的0.15%，较上年减78340.80元，同比减6.17%，主要原因是2020年没有预算学生助学金。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）411652.00元，较上年减192302元，同比减3.18%，占基本支出的1.3%，主要原因主要是2020年只预算了工会经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区第一中学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年0单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年保山市隆阳区第一中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）