云南省保山市民族中学2020年部门预算公开

云南省保山市民族中学2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市民族中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市民族中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市民族中学编制2020年部门预算单位1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：教导处、政教处、总务处、安全处、校务办公室共计5个科室。

（三）重点工作概述

保山市民族中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

保山市民族中学部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，事业编制136人。在职实有135人，其中：财政全供养135人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。享受遗属补助1人，在校学生1332人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市民族中学财务总收入17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%，其中：一般公共预算收入17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，0%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0%。上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市民族中学财政拨款收入17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%，其中：本年收入17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%，（本级财力17,084,849.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市民族中学部门预算总支出17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%。财政拨款安排支出17,084,849.00元，其中：基本支出17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，同比增1.53%，占总支出的100%；项目支出0.00元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20502普通教育、20805社会保障和就业支出、21011卫生健康支出。

1.20502普通教育13,668,198.00元,主要用于教育教学工作人员工资福利支出,办公费、水电费、培训费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出；

2.20805社会保障和就业支出1,976,729.40元,主要用于养老保险和职业年金缴费及事业单位离退休人员工资支出；

3.21011卫生健康支出1,439,821.60元,主要用于事业单位养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17,084,849.00元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资6,582,060.00元,主要用于行政事业单位基本工资；

（2）30102津贴补贴6,070,140.00元,主要用于行政事业单位人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资790,560.00元,主要用于行政事业单位人员绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,767,072.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费960,845.40元,主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费468,032.00元,主要用于职工公务员医疗补助缴费；

（7）30122其他社会保障缴费88,353.00元，主要用于职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

（8）30228工会经费220,884.00元,主要用于职工工会经费；

（9）30301离休费132,348.00元,主要用于离休人员工资132,348.00元；

（10）30305生活补助4,554.00元,主要用于遗属生活补助。

2. 项目支出：

2020年保山市民族中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市民族中学“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年增0.00元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是本单位不不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市民族中学正常运转的支出17,084,849.00元，较上年增257,514.28元，增1.53%，主要原因是增加了基本工资的标准及薪级工资增加一级。其中：

1.工资福利支出16,727,063.00元，占基本支出的97.9%，较上年增336,885.68元，同比增2%，主要原因是增加了基本工资的标准及薪级工资增加一级；

2.商品和服务支出220,884.00元，占基本支出的1.29%，较上年增减79,777.00元，同比增减26.53%，主要原因是业务费用减少；

3.对个人和家庭的补助136,902.00元，占基本支出的0.81%，较上年增406.00元，同比增0.29%，主要原因是离休人员工资增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市民族中学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2020年保山市民族中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年保山市民族中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）