云南省保山市实验中学部门2020年部门预算

云南省保山市实验中学部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市实验中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省保山市实验中学编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，下设单位0个。

内部设有校长办公室，党政办，教务处，政教处，总务处，教科室，创安办，校建办，八个职能机构。学校党支部、工会、团支部、学生会等组织机构健全。

（三）重点工作概述

云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：1.抓课堂细节，向细节要质量；2.遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；3.开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；4.课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生。

二、预算单位基本情况

云南省保山市实验中学编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：行政编制0人，事业编制312人。在职实有308人，其中：财政全供养308人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年云南省保山市实验中学财务总收入35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，其中：一般公共预算收入35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年云南省保山市实验中学财政拨款收入35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，其中：本年收入35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，（本级财力35960981.02元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年云南省保山市实验中学预算总支出35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%。财政拨款安排支出35960981.02元，其中：基本支出35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，占总支出的0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050203初中教育14591666.48元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，工会经费等支出；

2.2050204高中教育14490841.52元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，工会经费等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3697848.96元，主要用于社会保障缴费；

4.2089901其他社会保障和就业支出161780.89元，主要用于社会保障缴费；

5.2101102事业单位医疗2071269.37元，主要用于社会保障缴费；

6.2101103公务员医疗补助924462.24元，主要用于社会保障缴费；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出23111.56元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出35960981.02元，项目支出0.00元）。

1. 基本支出：35960981.02元

（1）30101基本工资13122936.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴13696620.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1800720.00元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费3697848.96元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费2010705.37元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费985026.24元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费184892.45元，主要用于事业人员其他社会保障缴费；

（8）30228 工会经费462232.00元，主要用于事业人员工会经费。

2.项目支出：

2020年云南省保山市实验中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年云南省保山市实验中学“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年减45000.00元，同比减100.00%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是云南省保山市实验中学上年无因公出国（境）费，今年没有因公出国（境）工作计划，也无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，较上年减15000.00元，同比减100.00%，主要原因是各单位认真贯彻中央八项规定精神，认真执行下乡人员交纳伙食费相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是上年和今年均无购车计划；公车运行维护费0.00元，较上年减30000.00元，同比减100.00%，主要原因是云南省保山市实验中学唯一一辆公务用车车况极差，基本不可行驶，已停止使用，正在办理报废手续，且按上级相关规定暂时不可购新车使用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障云南省保山市实验中学正常运转的支出35960981.02元，较上年增1491060.98元，同比增4.33%，主要原因是人员工资增加。其中：

1. 工资福利支出35498749.02元，占基本支出的98.71%，较上年增2052990.98元，同比增6.05%，主要原因是人员职务变动增加工资和基础工资政策性调整；

2. 商品和服务支出462232.00元，占基本支出的1.30%，较上年减45068.00元，同比减8.88%，主要原因是区级生均办公费不再安排预算；

3. 对个人和家庭的补助0.00元，占基本支出的0.00%，较上年减54630.00元，同比减100.00%，主要原因是区级人助金不再安排预算。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）462232.00元，较上年减45068.00元，同比减8.88%，占基本支出的1.30%，主要原因是区级生均办公费不再安排预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，云南省保山市实验中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省保山市实验中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）