保山市田家炳中学部门2020年部门预算公开

保山市田家炳中学部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市田家炳中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市田家炳中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区保山市田家炳中学部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年保山市田家炳中学重点工作概述：实现“品位田中”发展规划，一是凝练办学理念与校园文化相融合的特色化办学新品牌，体现“以文化人、以德育人”高品位的文化校园；二是通过生态课堂、艺术课堂、质量课堂的铸就，体现高品位的智慧课堂；三是通过“艺体专长、多元示范”，体现高品位特色化办学的发展方向，实现2020品牌建设年的规划。

1.德育目标：通过“激情校园，感恩行动”德育主题月系列活动和军事化管理，提升师生精神面貌，培养学生具有“吃苦、奋斗、奉献”三种精神，具备“讲诚信、会感恩、有风度、很自信、显低调、勇担当”六种品质，做到校园和谐、活动精彩、课程有品位。

2.质量目标：高考一本上线3-5人，本科人数突破100人，高中会考一次过关率文科达98%，理科达95%，巩固率不低于96%,学生综合操行评定合格率100%；中考500分以上不低于30人,巩固率99.5%，各学科期末考试平均分在上年的基础上提高5-10分。

3.教师发展目标：将信息中心和教师发展中心合并，脱离于教务处，成为独立处室部门，在北师大教育研究中心的帮助下，做实教师发展工作，试行设立校内语数外三学科名师工作室，每个工作室培养5-6名骨干，并形成团队力量，带动教育科研，提高教育教学质量，成为全区的典范。

4.高效课堂目标：推行“对分课堂”教学模式，研究适合学生的高效教育方式和教学模式，推进新一轮的课堂改革，100%的教师参与课改行动。

5.安全教育目标：全面落实教育部“守土有责、守土尽责、守土担责”工作要求，实行“123456”安全工作法，让100%的教职工成为安全宣传监督员，100%的活动有安全风险评估和防范措施，100%的教师落实课间交接制度，确保2019-2020学年责任安全事故为零。

6.招生目标：高一650人，力争700人，初一300人。

7.保障有力、服务周到、精准执行惠民政策。一是及时提供教学需求，确保“兵马未到，粮草先行”；二是尽力改善办学条件，优化设施设备；三是精准执行惠民政策，按时提供后勤保障。

二、预算单位基本情况

隆阳区保山市田家炳中学部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，事业编制230人。在职实有227人，其中：财政全供养227人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市田家炳中学部门财务总收入27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%，其中：一般公共预算收入27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市田家炳中学部门财政拨款收入27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%，其中：本年收入27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%，（本级财力27727415.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市田家炳中学部门预算总支出27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%。财政拨款安排支出27727415.38元，其中：基本支出27727415.38元，较上年增1162289.77元，同比增4.38%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 

1.2050203初中教育运行8913915.68元，主要用于事业人员支出工资、对个人家庭补助支出、工会经费；

2.2050204高中教育运行13474417.32元，主要用于事业人员支出工资、对个人家庭补助支出、工会经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费运行2871642.42元，主要用于社会保障缴费；

4.2089901其他社会保障和就业运行125634.35元，主要用于社会保障缴费；

5.2101102事业单位医疗运行1605947.47元，主要用于社会保障缴费；

6.2101103公务员医疗补助运行717910.56元，主要用于社会保障缴费；

7、2101199其他行政事业单位医疗运行17947.76元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出27727415.38元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资10518396.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴10153368.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1324260.00元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2871642.24元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1561455.47元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费762402.56元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费143582.11元，主要用于行政事业单位失业保险缴费；

（8）30228工会经费358955.00元，主要用于行政事业单位工会经费；

（9）30305生活补助33354.00元，主要用于行政事业单位学生助学金。

2. 项目支出：

2020年保山市田家炳中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市田家炳中学“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的支出27727415.38元，较上年增1162289.77元，增4.38%，主要原因是增加了基本工资的标准及薪级工资增加一级。其中：

1.工资福利支出27335106.38元，占基本支出的98.58%，较上年增1364520.17元，同比增5.25%，主要原因是增加了基本工资的标准及薪级工资增加一级；

2.商品和服务支出358955元，占基本支出的1.29%，较上年（减）148096元，同比（减）29.21%，主要原因是减少了办公费水电费；

3.对个人和家庭的补助33354元，占基本支出的0.12%，较上年（减）54134.40元，同比（减）61.88%，主要原因是减少了高中助学金。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化，2020年保山市田家炳中学单位无纳入财政预算安排的项目支出，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费支出。。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市田家炳中学单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市田家炳中学单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年保山市田家炳中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）