保山市第三中学部门2020年部门预算公开

保山市第三中学部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发保山市第三中学职能配置和人员编制方案的通知》（隆机编办[2013]20号），保山市第三中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理基础教育工作，普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市第三中学部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，党支部书记办公室，行政办公室，政教处，教导处，总务处，财务室。

（三）重点工作概述

1.向管理、向课堂要成绩，提升初中学业水平考试、高考成绩。

针对存在的问题，我们将遵照“信仰点亮人生，信念成就梦想，信心铸就辉煌”的学校核心价值观。

一是在队伍建设上抓提高，加强校本研修的针对性和实效性，积极选送教师参加上级组织的各种培训，辅以制度管理、量化考核，提高教师队伍的整体素质。

二是在深化课改上下功夫，向课堂40分钟要效益，落实好各学科教学模式。

三是进一步科学规范学校管理，真正向精细化管理要质量，在文化育人、提升内涵上下功夫，促进学校持续良性发展。

四是秉承“无特不立”的办学思想，进一步凸显学校的办学特色。

五是我校将继续推进“美丽三中”项目建设，力争在2020年3月前高质量、高标准完成项目内容。2020年3月以后按计划有序推进“快乐三中”、“幸福三中”项目计划。

六是着力打造和完善“三成教育”的特色品牌，在有序推进各项工作的同时要让“因信而立，因立而成”办学思想深入人心，要把“做有信仰的教育”理念贯穿在教师的教育教学全过程！

2020年初中学业水平考试总体目标：完成职校分流指标，力争500分以上学生达到20人，全区综合排名在2019年的基础上提升一个名次；高考总体目标：全区综合排名上升一个名次，艺体生文化上线突破10人。

2.提升学生、家长、社会各界对学校的满意度，进一步优化办学生态。

 学生、家长、社会各界人士对学校的满意度将决定未来我校招生工作的成败，将影响学校的办学声誉和长远发展。所以，未来一年我校将继续优化办学生态，进一步完善学校基础设施的建设和美化工作，推进校园文化建设项目，落实“快乐三中”项目策划（开展各类特色社团，引入地方优秀文化和传统文化项目，真正做到让学生进的来、留得住，解决控辍保学老大难问题）。

3.加大师训力度，促进教师专业素养快速提升。

我校将加大教师培训的力度，采取“走出去和引进来”双结合的措施做好教师培训工作，提升学校的核心竞争力。

班主任培训：聘请区内、市内知名的班主任到学校对全体班主任做培训；对接全国知名的中学，选送部分班主任到校跟岗实训（用好与区一中教研结对的机会）。

教师培训：落实校内名师骨干培养项目，选送部分骨干教师到区内、市内、省内名校跟岗实训；邀请部分区内、市内、省内名师到校对全体教职工进行培训（全年班主任、教师培训经费预算20万）。

4.继续加强常规管理，确保校园安全和谐。

“安全不保，谈何教育”。这是教育部陈宝生部长在全国教育安全工作会议上提出的观点，每个生命个体后面是一个家庭。所以我们班主任、任课教师必须落实安全工作的各项要求，做细做实安全工作的各项细节（特别是课堂安全，严禁空课堂现象发生、严禁私自换课调课、严禁迟到早退，一经发现从严从重处理，取消当学期的所有评先评优资格）。安全处积极落实安全管理的各项要求，加强对食堂、小卖部的监管力度，加强节假日对学生的安全教育确保实现全年零重大安全责任事故。

天下难事必作于易，天下大事必作于细。一年多来，通过全校上下齐心协力，共同奋斗，我校的各项工作取得了明显的成效，得到了上级领导的肯定，但我们也清醒地认识到，我们的工作与我区其他学校相比还有很大差距和不足，特别教学质量、教育研究、特色发展等方面还比较欠缺，我们的工作还有许多不完善的地方，这都有待于我们在今后的工作中不断学习，不断改进，不断充实，不断完善。在以后的工作中我们将脚踏实地、潜心育人为实现我校“让每个学生成人成才，走向成功”的最终办学目标而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

保山市第三中学部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，事业编制111人。在职实有108人，其中：财政全供养108人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市第三中学部门财务总收入12,453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%，其中：一般公共预算收入1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市第三中学部门财政拨款收入1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%，其中：本年收入1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%，上年结转收入666,220.04元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%，（本级财力1,2453,618.82元。项目支出0元，占总支出的0％。

四、预算单位支出情况

2020年保山市第三中学部门预算总支出1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%。财政拨款安排支出1,2453,618.82元，其中：基本支出1,2453,618.82元，较上年增462,489.28元，同比增3.85%，占总支出的3.71%；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

保山市第三中学：按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出1,008.38万元，主要反映普通教育的支出；“208（类）－05（款）”支出127.37万元，主要反映行政事业单位养老支出；“208（类）－99（款）”支出5.57万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出；“210（类）－11（款）”支出104.03万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12,453,618.82元，项目支出0元）。

1.工资福利支出：12,267,180.82元

（1）30101基本工资4,479,684.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4,789,152.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资628,534.20元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险费1,273,733.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费692,592.73元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费339,797.44元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费63,686.69元，主要用于其他社会保障缴费。

（8）30228工会经费159,216.00元，主要用于工会活动经费；

（9）30305生活补助27,222.00，主要用于遗属补助.

2.项目支出：

2020年保山市第三中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市第三中学“三公”经费财政拨款预算总额15,600.00元，较上年增600.00元，同比增4%。具体情况如下：控辍保学、高中招生发生的招待费，今年不一定支出。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费15,600.00元，较上年增600.00元，同比增4%，主要原因是控辍保学、高中招生发生的招待费，今年不一定列支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三中学无公务用车，安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我校无公务用车；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市第三中学等机构正常运转的支出12,453,618.82元，较上年增462,489.28元，增3.85%，主要原因是工资增加。其中：

1.工资福利支出12,267,180.82元，占基本支出的98.50%，较上年增501,987.48元，同比增4.26%，主要原因是基本工资增572,616.00元，津补贴增37,584.00元，绩效工资增1,979.92元；

2.商品和服务支出159,216.00元，占基本支出的1.27%，较上年减16,457.00元，同比减9.36%，工会费较上年增12,443.00元，主要原因是工资增加；今年区级财政公务费没有下达指标，较上年减28,900.00元。

3.对个人和家庭的补助27,222.00元，占基本支出的21.85%，较上年减23,041.20元，同比减45.84%，主要原因是今年初中、高中助学金没有下达指标较上年减17,791.20元，遗属补助人数较上年减5,250.00元。主要原因上年死亡1人。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年无增减。保山市第三中学2020年无项目预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市第三中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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