隆阳区幼儿园2020年部门预算公开

隆阳区幼儿园2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《隆阳区机构编制委员会办公室关于下达隆阳区教育局事业编制总量控制数的通知》（隆机编办〔2009〕7号）精神，结合本单位实际、制定本方案。主要职责是：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、

《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发景。

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育

环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。

4.以游戏为基本活动，离教育于各项活动之中，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区幼儿园部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、后勤，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量、保证抓党建”的总体思路，全力推进2020年“制度建设年的”工作任务，办好优质幼儿教育。

1.基层党建工作目标： 一是建”五强五好”创支部；二是培养四讲四有好党员；三是加强队伍建设，培养四有好老师。教职工违规违纪案件零。

2.硬件建设目标：一是投入1170张木床，满足幼儿一人一床的规范要求，每个购置一台空气消毒机，减少疾病感染的概率；二是积极协调，争取2020年火车站幼儿园落地动工。

3.幼儿园制度目标：完成幼儿园管理体系的建、废工作，形成新的幼儿园管理制度手册。

4.教育科研目标：完成4项课题结题、个人微课结题18项、预申报151项区级和幼儿园微课；幼儿教师优课率达90%以上，家长对幼儿园的满意率95%以上；每位教师上交一篇教育经验论文，争取200篇论文在国家、省、市、区级获奖，6篇论文发表。

5．安全、卫生常规管理目标：1、安全责任事故零；2、突发卫生公共事件零,杜绝传染病在幼儿园传播；3、卫生保健：幼儿身高、体重、血色素等各项指标达均值以上人数50%；家长对幼儿园和教师的满意率95%以上；

6.精准扶贫工作目标：完善建档立卡户幼儿管理工作、保证挂包帮、走转访工作任务的完成。

7.送教下乡目标：加强示范辐射，引领全区幼教向前发展，到十个乡镇送教，60%以上的乡村幼儿教师参与培训学习。

8.师资建设目标：加强培养培训，分层次提高教师的专业能力，尊重教师的专业成长速度，市、区级、幼儿园级学科带头人和骨干教师达教师总数的50%；加强师德师风教育，提高教师师德修养。

9.后勤保障目标：树立后勤为教学服务的思想，保障教学活动、生活活动有序进行。

10.幼儿园招生目标：小班，区幼266人（7个），一分园152人（4个）,共计招生380人。

二、预算单位基本情况

隆阳区幼儿园部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有139人，其中：财政全供养139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区幼儿园部门财务总收入16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%，其中：一般公共预算收入16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区幼儿园部门财政拨款收入16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%，其中：本年收入16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%，（本级财力16361538.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区幼儿园部门预算总支出16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%。财政拨款安排支出16361538.78元，其中：基本支出16361538.78元，较上年增249652.23元，同比增1.55%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2050201 学前教育13228757.68元，主要用于事业人员工资福利支出，工会经费等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1684252.80元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

3.2089901其他社会保障和就业支出73686.06元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

4.2101102事业单位医疗943252.46元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

5.2101103公务员医疗补助421063.2元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出10526.58元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出16361538.78元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资6028380.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴6178200.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30207绩效工资811645.68元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1684252.80元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费915812.46元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费448503.20元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费84212.64元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（8）30228工会经费210532.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区幼儿园单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区幼儿园“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减13000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减13000.00元，同比减100%，主要原因是单位无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费的预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的支出16361538.78元，较上年增249652.23元，增1.55%，主要原因是人员工资、人员保险增加。其中：

1.工资福利支出16151006.78元，占基本支出的98.71%，较上年增520975.23元，同比增3.33%，主要原因是人员工资、人员保险；

2.商品和服务支出210532.00元，占基本支出的1.29%，较上年减271323.00元，同比减56.31%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费减少；

3.对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助的预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出的预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）210532.00元，较上年减271323.00元，同比减56.31%，占基本支出的1.29%，主要原因主要是办公费、水费、电费、差旅费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区幼儿园单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）