保山市隆阳区教师进修学校2020年部门公开

保山市隆阳区教师进修学校2020年部门

预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2.实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

5.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）机构设置情况

 保山市隆阳区教师进修校属财政全额拨款公益二类单位，人员编制35人，内设机构有：教导处、办公室、总务处、安全处。编制部门预算时部门在职在编实有人数32人，其中：专业技术人员30人，事业工勤人员2人。离退休人员23人，其中：退休23人。

（三）重点工作概述

1.全力配合教体局组织全区幼儿园、中小学开展各类培训（每年开展2万人次左右），进一步提升全区教师队伍的整体素质。

2.积极配合教研室开展教学教研各项工作，促进全区学校常规管理水平明显提升。

3.精准扶贫工作稳步推进，“校村联建”成效明显。

4.语言脱贫攻坚工作成效突出。2019年完成近9000人次的培训和考核工作。2020年的本项工作也正在筹备当中，计划6月10日以后就开展“直过民族和人口较少民族”培训，涉及培训对象2099人。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区教师进修校编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区教师进修校财务总收入4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，其中：一般公共预算收入4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益0元，较上年增  0元，同比增0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0元，较上年增0元，同比增0%，上年结转收入0元。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区教师进修校财政拨款收入4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，其中：本年收入4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，（本级财力4235406.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区教师进修校预算总支出4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增。7.14%。财政拨款安排支出4235406.04元，其中：基本支出4235406.04元，较上年增282348.45元，同比增7.14%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 

1. “205（类）－08（款）”支出3425801.84元，主要反映进修及培训的支出；

2.“208（类）－05（款）”支出435705.6元，主要反映行政事业单位养老支出；

3.“208（类）－99（款）”支出19062.12元，主要反映其他社会保障和就业支出；

4.“210（类）－11（款）”支出354836.48元，主要反映行政事业单位医疗的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4235406.04元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1） 301工资福利支出4108567.04元（其中：基本支出4108567.04元，项目支出0元）；

（2）302商品和服务支出118463元（其中：基本支出118463元，项目支出0元）；

（3）303对个人和家庭的补助8376元（其中：基本支出8376元，项目支出0元）；

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区教师进修校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区教师进修校“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减7000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减7000.00元，同比减100%，主要原因是执行厉行节约方针。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区教师进修校正常运转的支出4235406.04元，较上年增282348.45元，增7.14%，主要原因是教职工工资增加，养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险、失业保险等增加。其中：

1.工资福利支出4108567.04元，占基本支出的97.01%，较上年增410844.45元，同比增10.74%，主要原因是教职工工资增加，养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险、失业保险等增加；

2.商品和服务支出118463元，占基本支出的2.80%，较上年增7607元，同比增6.86%，主要原因是工会经费增加；

3.对个人和家庭的补助8376元，占基本支出的0.20%，较上年减9264元，同比减52.52%，主要原因是遗属补助减少。

（二）项目支出　

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0 万元，同比增0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区教师进修校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）