保山市隆阳区教师进修学校2019年部门决算公开

保山市隆阳区教师进修学校2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区教师进修学校为隶属保山市隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益二类服务性正科级事业单位。设置党支部、工会、办公室、教导处、总务处等5个内设机构。机构编制管理部门核定编制人数35人，其中：事业编制人数35人。截至2019年12月31日止职工人数32人。根据《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案的通知》隆编办【2019】52号，教师进修学校具有承担本区域教师教育的有关组织、协调、指导、管理和服务等功能，主要任务如下：

1.实施全区中小学教师（包括幼儿园教师）培训及培训管理工作。

2.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

3.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

4.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极配合教体局开展师训工作，2019全年共组织全区教师26352人次参加各级各类教师培训。进一步提升了我区中小学幼儿教师队伍整体素质。

2.学校共开展1个国家级课题和5个市级课题研究，其中国家级课题《语文教学中语感的培养研究》是“十三五”重点课题，现已结题；《中小学骨干教师培训模式创新研究——以隆阳区为例》为市级在研重点课题，《隆阳区“国培计划”送教下乡教师培养模式创新研究》已如期完成研究，正在申报结题。

3.2019年，学校继续挂钩瓦窑镇克恭村的46户建档立卡户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区教师进修学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：保山市隆阳区教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.保山市隆阳区教师进修学校2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

2.离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校部门2019年度收入合计4,978,433.02元。其中：财政拨款收入4,978,433.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加237,265.66元，增长5.00%，主要原因为：

1.人员工资福利资金及办公经费，减少99,746.58元；

2.2019年第二批少数民族地区特殊补助经费，项目资金减少160,000.00元;

3.死亡抚恤资金，新增收入36,028.80元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费减少37,385.96元；

5.购房补贴资金减少76,792.00元；

6.非税返还收入资金，减少193,279.11元；

7.其他社会保障和就业资金新增19,584.92元；

8.行政事业单位医疗保险金增加430,155.59元，其中事业单位医疗增加222,981.09元，公务员医疗补助增加171,721.76元，其他行政事业单位医疗增加35,452.74元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校部门2019年度支出合计4,618,168.02元。其中：基本支出4,618,168.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,054,265.34元，下降18.59%,主要原因为：

1.其他社会保障和就业资金新增19,584.92元；

2.人员工资福利资金及办公经费，减少支出239,320.58元；

3.死亡抚恤资金，新增收入36,028.80元；

4.行政事业单位医疗保险金新增430,155.59元，其中事业单位医疗增222,981.09元，公务员医疗补助增171,721.76元，其他行政事业单位医疗增35,452.74元。

5.非税返还收入资金，减少193,279.11元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费减少37,385.96元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,618,168.02元。与上年对比减少1,054,265.34元，下降18.59%,主要原因为：

1.工资福利支出增55,696.55元，主要为：基本工资增加188,469.00元、津贴补贴减少908,343.00元、绩效工资增加363,216.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少37,385.96元。行政事业单位医疗保险金新增430,155.59元，其中事业单位医疗增222,981.09元，公务员医疗补助增171,721.76元，其他行政事业单位医疗增35,452.74元。

2.商品服务支出减少132,442.69元，主要为：办公费增加48,936.86元、水费减少1,722.72元、电费减少9,630.77元、邮电费减少5,740.00元、差旅费减少20,008.00元、培训费减少5,016.00元、劳务费减少28,253.50元、工会经费增加383.44元。

3.个人家庭补助支出增25,746.80元，主要为：抚恤金增43,978.80元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%，人均137,879.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%，人均6,438.43元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少931,266.00元，下降100%，主要原因为：2018年国培计划项目结束,2019年本单位无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,618,168.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,054,265.34元，下降18.59%，主要原因为：

1.工资福利支出增55,696.55元，主要为：基本工资增加188,469.00元、津贴补贴减少908,343.00元、绩效工资增加363,216.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少37,385.96元。行政事业单位医疗保险金新增430,155.59元，其中事业单位医疗增222,981.09元，公务员医疗补助增171,721.76元，其他行政事业单位医疗增35,452.74元。

2.商品服务支出减少132,442.69元，主要为：办公费增加48,936.86元、水费减少1,722.72元、电费减少9,630.77元、邮电费减少5,740.00元、差旅费减少20,008.00元、培训费减少5,016.00元、劳务费减少28,253.50元、工会经费增加383.44元。

3.个人家庭补助支出增25,746.80元，主要为：抚恤金增43,978.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,512,246.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于人员工资福利资金及办公经费支出3,405,525.98元、非税返还支出106,720.89元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出675,765.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出484,663.04元、死亡抚恤支出171,517.60元、其他社会保障和就业支出19,584.92元；

 9.卫生健康（类）支出430,155.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于事业单位医疗缴费222,981.09元、公务员医疗补助缴费171,721.76元、其他行政事业单位医疗支出缴费35,452.74元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，精简压缩接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，精简压缩接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区教师进修学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区教师进修学校部门资产总额3,338,213.04元，其中，流动资产2,531,840.09元，固定资产806,372.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加606,563.82元，其中;流动资产增加718,870.07元，固定资产减少112,306.25元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额75,095.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出75,095.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额75,095.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年保山市隆阳区教师进修学校无项目资金。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区教师进修学校隶属保山市隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益二类服务性正科级事业单位。机构编制管理部门核定编制人数35人，其中：事业编制人数35人。截至2019年12月31日止职工人数32人。实施全区中小学教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为全区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。开展成人学历提高教育和培训工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区教师进修学校2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一年来，隆阳区教师进修学校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区教师进修学校2019年度收入合计4,978,433.02元。其中：财政拨款收入4,978,433.02元；保山市隆阳区教师进修学校2019年度支出合计4,618,168.02元。其中：基本支出4,618,168.02元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区教育体育局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区教师进修学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区教师进修学校整体支出绩效评价得分为98分。

4.存在的问题和整改情况

无

5.效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

无

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。