保山市民族中学2021年部门预算公开

保山市民族中学2021年

预算公开目录

第一部分 保山市民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市民族中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市民族中学2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市民族中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市民族中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市民族中学编制2021年部门预算单位1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：教导处、政教处、总务处、安全处、校务办公室共计5个科室。

（三）重点工作概述

保山市民族中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对保山、腾冲的重要指示精神，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻区委全会精神，抓好全国、全省、全市、全区教育大会精神落实，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，坚持高水平普及、高质量发展，全面贯彻党的教育方针，聚焦加快教育现代化、办好人民满意的教育，决胜收官、谋好开局、防范风险，加快推进隆阳教育体育高质量跨越发展。2021年的具体目标是：深度践行“四苦”精神，勇于担当，“苦”字为先，“干”字当头，持续抓好学校“安全维稳、控辍保学、制度建设”保障工作，按照“进位压差、抓面促点、严管厚爱”的要求，抓实、抓细教育教学常规管理，以课堂教学为主阵地，以考试研究为抓手，以提升成绩为核心，充分发挥教科研在教学改革、教师成长、学生提升、学校发展中的先导作用，为做好学校2021“提质增效年”打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

保山市民族中学编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，事业编制136人。在职实有132人，其中：财政全供养132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市民族中学财务总收入1542.5万元，其中：一般公共预算1542.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少165.98万元，下降9.72%，主要原因是工资福利支出减少165.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市民族中学财政拨款收入1542.50万元，其中:本年收入1542.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.50万元（本级财力1542.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少165.98万元，下降9.72%，主要原因是工资福利支出减少165.98万元。

四、预算单位支出情况

2021年保山市民族中学部门预算总支出1542.50 万元。财政拨款安排支出1542.50万元，其中：基本支出1209.67万元，与上年对比减少165.98万元，下降9.72%，主主要原因是工资福利支出减少165.98万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出605.24万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出576.76万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出13.23万元，主要用于离休人员工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181.85万元，主要用于社会保障缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.58万元，主要用于教职工社会保障缴费；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出97.84万元，主要用于社会保障缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出58.92万元，主要用于教职工社会保障缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于教职工社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1542.50万元，项目支出0.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资648.35万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴434.15万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资77.35万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费181.85万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费94.18万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费62.59万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费8.66万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费21.65万元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30301离休费13.23万元，主要用于离休人员工资；

（10）30305生活补助0.49万元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：

2021年保山市民族中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市民族中学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市民族中学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。