保山市第二示范小学2021年部门预算公开

保山市第二示范小学2021年    

预算公开目录  

第一部分 保山市第二示范小学2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市第二示范小学2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市第二示范小学2021年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发保山市第二示范小学职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），保山市第二示范小学主要职责是：  

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市第二示范小学（单位）编制年部门预算单位共153个，为财政全额拨款单位，内设机构有：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党（纪检）办、工会，共计8个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.安全至上。重点：警钟长鸣。  

（1）加强疫情防控工作。准备相应的疫情防控物资，学校内外所有场地，设施设备的清扫、消毒，校园周边的清扫消毒，不留死角。消毒用品按照说明书进行使用。厨房用具、水池的消毒用品要符合食品卫生安全要求，做好记录和图片资料的留存。人员防控，开学前对所有师生进行健康排查，特别是从重点地区返回隆阳区的师生必须严格按要求进行为期14天的隔离观察，确认健康后方可返回学校。严格晨检和午检，对发烧咳嗽的学生及时联系家长对学生进行检查治疗，并要求家长及时向学校反馈检查结果和治疗恢复情况，恢复健康后方可返校学习。  

（2）加强防溺水安全教育。  

三月份开始天气开始炎热，各班要继续开展以“防溺水、防事故”为主题的安全教育活动。遇到恶劣天气，要采取措施，组织教师或家长护送，确保学生安全往返。组织师生深入学习、领会、践行“七不两会”精神实质。  

（3）加强食品卫生安全工作。  

教育学生不得购买三无产品，尽量抵制零食。  

（4）重视消防安全教育。  

一要加强对学生的消防安全知识教育；二要重视学校的消防器材的配备；三是要保证各类用电设备、电器线路无老化短路现象；四要开展疏散逃生演练。  

（5）加强传染病的防控工作。  

一要加强防控传染病常识的宣传教育；二要做好各种教具、生活用品及教室、宿舍等场所的消毒工作；三是要严格执行隔离和报告制度。  

（6）严防拥挤踩踏事故的发生。  

一要从实际出发，在学生出操、集合、放学时，由任课教师组织学生在走廊列队有序下楼，适当错开时间，分年级、分班级逐次下楼；二要落实教师值班制度，尤其是各楼层值日教师，应到位疏导。三是教育学生上、下楼梯尽量靠右通行。  

（7）加大门卫管理力度。  

要加强门卫管理。上课期间，学校一律实行封闭式管理。要落实门卫值班登记制度，特别要加强上学、放学等特别时间段值班工作，严防社会闲杂人员进入校园滋扰。要加强对重点人员的管理，把对有关重点人员的掌控纳入工作视线，提前布控。放学时间保安、值日老师应到校外、交岔路口蹲点值班，引导孩子有序上、下学。  

（8）加强防暴力教育演练教育工作。  

一是以不变应万变，心静方能致远。学校安全工作涉及面广，工作压力大，一定要静心做事，提高抗干扰能力，坚持不懈地以学校安全工作标准化管理为主线，切实抓好日常管理，完善学校自身查缺补漏机制，筑成防范安全事故的铜墙铁壁。二是抓住问题和症结，学会四两拨千斤。要把握好安全规律，抓住关键问题，防止胡子眉毛一把抓。当前这一时期，要特别在防溺水、防汛、防中暑、防雷电、辅导班安全隐患的及时发现处置、校舍设施的维护、交通安全，夏令营等外出活动方面强化防范应对措施，超前谋划，把握规律。三是天道酬勤，坚决克服畏难发愁情绪。安全工作必须实打实的不辞辛劳，关注细节。要进一步加强日常隐患排查力度和重点部位检查力度，发现隐患要以蚂蚁啃骨头的精神坚决予以消除。四是放下包袱，轻装上阵。学校安全工作是其他一切工作的基础，安全工作战线长，压力大，只有保持积极的心态和务实的工作作风，才能创造性地解决问题，才能实现“零事故”、“零责任”这一目标追求。  

（9）加强排查、整治安全隐患。在近期内，对学校教学设备和附属设施进行一次仔细、全面检查，登记造册，分类梳理，限期整改，对一时难以整改及时与相关部门协调解决，并上报上级教育主管部门。学校对校园及周边安全工作要建立“每日巡、周小查、月大查”工作制度，建立日查、周查、月查的明细台账，跟踪管理，明确责任人和整改期限，健全完善各类安全管理制度。  

2.学校办学定位：提升田园教育特色的“幸福校园”品牌，打造滇西一流学校。  

（1）习惯养成教育，从点滴抓起。  

良好的学习生活习惯的养成，对于一个学生成就梦想至关重要，因此我校十分重视习惯养成教育。分年段细化习惯养成教育，要求从文明礼仪、生活习惯、学习习惯、健康习惯等方面强化教育，我校本学期还将积极开展“田园校园”、“幸福校园”、“绿色校园”、“和谐校园”、“安全校园”、 “个性校园”等六园工作。  

（2）注重主题教育，做到一月一主题。  

本学期将开展一月一主题教育活动，班会课、国旗下讲话、道德讲坛、社会实践活动、黑板报、校园广播将紧扣主题积极有效推进。  

本学期将充分利用班队课，开展丰富多彩的研学旅行教育的系列活动。加强对学生的法制教育、心理健康教育、爱国主义教育、“中国梦”教育、感恩主题教育和诚信教育。  

（3）健全德育工作体系。  

本学期学校将完善学校德育工作体系。践行“以德治校”的理念，完善各项规章制度。将加强班集体建设，通过文明班级、优秀班主任评比，充分调动班主任、任课老师的积极性。密切家、校、社区的联系，办好家长学校；通过家长会、告家长书、家校互访、微信公众号平台等形式，切实提高家长教育水平和家教质量。  

（4）有效开展大课间活动。  

根据教育部《切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定》，学校将建立保证学生每天一小时校园体育活动的有效机制，要立足本校实际开展“大课间”活动。  

（5）扎实做好家长开放日活动。  

精心组织家长开放日，着力展示学校的办学成果和办学特点，引导学生家长参观教室、师生作品展览，组织一节校级公开课供家长观摩，引导家长观摩大课间活动、乡村少年宫活动情况，进一步密切家校联系让家长进一步了解学校的崭新变化。  

（6）高效推进升降旗仪式，道德讲坛系列宣讲活动。  

让孩子们时刻将国家和当年的勇士门记在心中，勿忘国耻，牢记历史，珍惜眼前的幸福生活!努力!奋斗!培养爱国主义情操。我校道德讲堂坚持“身边人讲身边事，身边人讲自己事，身边事教身边人”，充分发挥以德育人、以文化人的独特优势，运行机制不断完善、品牌影响不断扩大，已经成为我校道德品牌的有力印证。  

（7）善行义举“月度人物”评选活动有序推进。  

善行义举是中国传统教化资源的创造性转化和创新性发展，是弘扬人间真善美、传递社会正能量的良好平台，是推动社会主义核心价值观落细、落小、落实的有效抓手。我校将结合实际，广泛设立善行义举榜，通过让身边的好人好事成为月度人物，推动社会主义核心价值观落细、落小、落实，在全校形成“人人做好事、好人做好事、好事就上榜、好人有好报”的氛围。  

二、预算单位基本情况  

保山市第二示范小学部门编制年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，事业编制153人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年保山市第二示范小学财务总收入1600.26万元，其中：一般公共预算1600.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比增加12.94万元，同比增0.82%，主要是因为人员增加导致工资福利支出和工会费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年保山市第二示范小学财政拨款收入1600.26万元，其中:本年收入1515.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1600.26万元（本级财力1600.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加12.94万元，同比增0.82%，主要是因为人员增加导致工资福利支出和工会费增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年保山市第二示范小学预算总支出1600.26万元，财政拨款安排支出1600.26万元，其中：基本支出1600.26万元，与上年对比增加12.94万元，同比增0.82%，主要是因为人员增加导致工资福利支出和工会费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列：  

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1228.48万元，主要反映普通教育的支出；  

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.81万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.84万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

4.2101102卫生健康支出行政单位医疗-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出101.45万元，主要用于社会保障缴费支出；  

5.2101103卫生健康支出行政单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出58.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

6.2101199卫生健康支出行政单位医疗-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1600.26万元，项目支出0万元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资644.31万元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴475.78万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资85.98万元，主要用于行政事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费187.81万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费97.45万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费62.68万元，主要用于行政事业人员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费8.96万元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；  

（8）30228工会经费22.40万元，主要用于事业人员工会经费；  

（9）30301离休费14.89万元，主要用于行政事业人员离休费。  

2.项目支出0.00万元：  

2021年保山市第二示范小学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市第二示范小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市第二示范小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市第二示范小学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市第二示范小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。