潞江镇中心学校2021年部门预算公开

保山市隆阳区潞江镇中心学校2021年  

预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2021年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区杨柳乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕7号），隆阳区潞江镇中心学校主要职责是：  

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区潞江镇中心学校编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：潞江镇从岗小学、潞江镇芒柳小学、潞江镇芒棒小学、潞江镇新寨小学、潞江镇小平田明德小学、潞江镇坝湾小学、潞江镇芒颜小学、潞江镇邦陇小学、潞江镇顿东小学、潞江镇芒旦小学、潞江镇库老小学、潞江镇新城小学、潞江镇东松小学、潞江镇赧亢小学、潞江镇白花小学、潞江镇道街小学、潞江镇澡塘小学、潞江镇登高小学、潞江镇石头寨小学、潞江镇三达地明德小学。  

（三）重点工作概述  

1.抓队伍建设  

通过一系列的校长培训，提升校长队伍的整体素质和管理水平；采取走出去请进来的模式，有计划地把校长送出去培训，并通过校长国培让大家全程参与我的北师大教育部校长培训中心的返岗实践指导活动，让每一位校长管理水平都有所提升。  

加强对校际交流与师徒结对工作的领导，继续坚持“走出去，请进来”的策略，通过培训、课堂、论坛（校长、班主任、教师）、案例评选、课题研究等活动，促进教师专业发展。  

开展诚信教育，严肃校纪校风，树立风清气正的学校风气。  

广泛开展“两学一做”学习教育，任何人不触碰法律底线、道德底线。对违反师德师风、《保山市中小学教师十不准》、政令不通、工作懈怠、没有达到区级召回的校长、教职工进行召回学习考试制度。  

把课堂还给老师，把时间还给学生。以教室为核心的，由内而外的进行学校管理。学校管理的核心在教室，教室管理的核心是师生的活动，师生活动的重点是课堂，课堂教学的核心是课堂效率，是以学生的实际获得为核心的教学设计，课堂质量的核在课前的备课。  

（1）抓实课堂教学常规。课堂教学是全部学校工作的重心，是提升质量的主战场。要求校长紧紧抓住课堂这个提升教学质量的关键平台，不重视课堂教学的校长就是不合格的校长，重在课堂实践的研究。  

按照教育局的要求，改革质量评价体系，变结果考核为过程评价。以提高教师优课率作为评价学校质量的重要依据。在课堂教学过程中坚持“模式引领，创新驱动，能力为重，增分为要”的十六字原则。加强教师备课、上课、作业批改环节的督促检查，加强对提高课堂有效性的指导。  

加强质量检测，以大幅度提高学科平均分为目标，力争小学各学科综合分数上升5个名词，摘除落后帽子。  

（2）兵马未动，粮草先行。每个学期开学前要组织严格的全员参与的集体备课，达成标准，提高所有教师的课堂教学效率；  

（3）保证满足课堂教学运转的资金需求；  

（4）加大教师的培训力度，使每一位教师都能获得实际的发展；  

2.是抓实常规管理工作  

每个学校都要根据学校的实际情况制定出适合自己学校管理的常规，常规行程后大家遵照执行。学校工作要布置，布置了要执行，执行要到位，执行不到位，等于不执行。大坚持目标管理，严格考核评比。开展文明班级、文明寝室、善行义举、先进学校和优秀师生评选，弘扬学校正能量。坚持会议常规：定期召开校长工作交流汇报会，坚持每周一次学习制度（政治学习和业务学习交叉进行），坚持中心学校领导下校开展“双加”一线工作制度，坚持安全员每月一次定期例会制度，坚持以现场会议的方式推进主要工作，建立校长约谈会、学校领导班子集体约谈会议。  

3.加强党风廉政建设  

以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，带领大家严起来管理教师严起来。管理学生严起来、考纪考风严起来、业务检查严起来。全镇上下要树立风清气正的良好氛围。我首先要“严”字当头，严格执行“党政同责，一岗双责”，有效规避党风廉政风险。带领我们的团队要严格遵守好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；要严格遵守各项财经纪律和财务管理制度：严格财务支出手续，做到经办人、证明人、审核人、审批人、事由说明一应齐全，统一入账，不得弄虚作假，设置帐外帐、“小金库”，不得公款大吃大喝，违规发放津贴和实物等；严格遵守中央八项规定和两个“严禁”；校长们要严格管住嘴：不该说的不说，不该吃的不吃；管住手：不该拿的不拿；管住腿：不该去的地方不去。切实转变教学和各种作风，树立风清气正的氛围。坚持教代会制度，坚持“三重一大”制度。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区潞江镇中心学校编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，事业编制267人。在职实有259人，其中：财政全供养259人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员151人，其中：离休1人，退休150人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年隆阳区潞江镇中心学校财务总收入2791.11万元，其中：一般公共预算2791.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少89万元，下降3.09%，主要原因是工资福利支出减少177.18万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年隆阳区潞江镇中心学校财政拨款收入 2791.11万元，其中:本年收入2791.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2791.11万元（本级财力2791.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少89万元，下降3.09%，主要原因是工资福利支出减少177.18万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年隆阳区潞江镇中心学校部门预算总支出2791.11万元。财政拨款安排支出2791.11万元，其中：基本支出2791.11万元，与上年对比减少89万元，下降3.09%，主要原因是工资福利支出减少177.18万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出2144.61万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.85万元，主要用于退休教师护理费支出；  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出325.32万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13.59万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗176.86万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2791.11万元，项目支出0.00万元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资1109.46万元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴831.33万元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资150.70万元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费325.32万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费168.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费122.95万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费15.53万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；  

（8）30228工会经费38.82万元，主要用于事业人员工会经费；  

（9）30301离休费12.77万元，主要用于离休人员工资;  

（10）30302退休费1.08万元，主要用于退休人员工资护理费；  

（11）30305生活补助14.31万元，主要用于遗属补助和退休护理费。  

2.项目支出：  

2020年隆阳区潞江镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区潞江镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.50万元，增长0.25%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区潞江镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区潞江镇中心学校2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，减少50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

减少主要原因是我部门坚持厉行节约原则，精简会议压缩接待开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区潞江镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。