保山市第三中学校2021年部门预算

保山市第三中学2021年预算公开目录  

第一部分 保山市第三中学2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市第三中学2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市第三中学2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发保山市第三中学职能配置和人员编制方案的通知》（隆人社函[2013]1号），保山市第三中学主要职责是：  

进一步改善了办学条件、提升了育人环境、优化了办学生态。  

自2017年9月开始我校筹划并实施了“美丽三中”项目计划，该项目规划从2017年9月开始实施—2020年9月结束，我们用了三年的时间把三中基本建设成了绿色、宜居、宜学、美丽、和谐的现代化学校。该项目实施以来我校不断加大对学校基础建设的投入，累计投入近1000万元。该项目为师生购置办公、教学设备，翻新宿舍、食堂设施，为师生工作、学习和生活提供了可靠的物质和设施保证，学校现拥有多媒体电教室、图书阅览室、理化生实验室等多个专用教室，极大地满足了教育教学的需要;教学楼、宿舍楼安装了全方位监控摄像头，确保了校园安全监控无死角;在操场等公共区域种植绿树青草鲜花，使得学校的绿化面积大幅增加，有效的绿化、美化、靓化了校园。先进的教学设备、完善的生活设施、优雅的育人环境，使学校成为了孩子们开心学习和老师们快乐工作的理想场所。   

本学期成立书记校长、教学副校长、教导主任、教科室主任、教研组长的周教育教学常规检查小组。每周一早上8:00前发布通知抽查的教研组，早上11:30前将教案、作业全部上交教导处。抽查的教研组不固定，随机抽查，可以连续抽查。中午由周教育教学常规检查小组进行检查。下午学校每周例会上由教学副校长进行反馈。目的是督促教师认真落实好备课、上课、作业批改、随堂检测等教学环节。  

带头深入教学第一线，严格落实领导听课制度，强化对课堂的督查。三月份开始严格落实校长、教导主任、副校长每学期听课不少于30节，部门主任、教研组长听课不少于10节的听课制度；严格落实每天值日领导按时巡课制度，从而加大对课堂教育教学的督查和整改，提升教育教学的实效性。  

教学质量才是学校的核心竞争力，办人民满意的教育是我们教育的目的。多年来我校中高考质量都处于全区末尾，滞后的教学成绩严重影响到了学校的全面发展，经过多次的教职工代表大会，我校制定了“脚踏实地，用心做真教育”的教育教学方针。一切从学校的实际出发，从学生实际出发，力求用点滴的进步最终汇聚质的飞跃！其次，学校始终坚持育人先育心的理念在整个教育教学过程中始终贯彻“三成德育”的有关内容。学生的仪容仪表、学风校风有了较大的转变，学生、家长、社会对学校的认可度、满意度有了较大的改变。  

进一步加强党建工作，着力打造过硬党支部。加强意识形态工作责任制工作落实。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、规范化。学校成立了以书记、校长为组长，德育副校长为副组长的工作小组。一年来，学校没有出现政治意识形态方面的问题。全体党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。  

推进党支部规范化建设。认真落实“三会一课”制度、“三重一大”决策制度、“民主生活会”制度、“党费收缴”制度、“党员学习”制度等，以规范的制度提高党内生活质量。本年度支部共组织召开支部党员大会4次，支部委员会6次，党小组会6次。  

以活动为载体，推进学校思想作风建设。2021年在“立德铸魂，廉洁从教”师德主题教育月活动中，支部经过推荐、讨论、评选、公示等多个环节，推选出杨卫林等6名师德标兵。6月推选出王应芹等6名优秀党员。8月评出了56名校级教学能手、优秀教师、优秀班主任、优秀职工。利用国旗下讲话、主题班会等多种形式对学生进行思想教育活动，以重大节日、纪念日为契机，开展系列教育活动。  

2021年分别进行了思政课教师、音体美教师座谈会。为认真落实习近平总书记对思政教师的要求和谈话精神。所有党员、思政课教师、班主任人手一本《深入学习习近平关于教育的论述》进行学习。  

进一步规范学校管理，平安和谐校园创建成效明显。    

学校建立健全了行政议事制度、教职工代表大会制度、校务公开制度，用制度约束管理、规范行为。通过多次教代会的协商和表决形成了符合学校发展的各种制度和行为准则，学校各项工作做到了有章可循，有律可依，步入了良好的发展轨道。学校发挥党支部的政治核心作用和教代会参政议政作用，实行制度管理与人文关怀结合，注重情感治校，谋求量化管理与定性评价相统一，力争做到公正、公平、公开。学校在“三重一大”事项上严格按要求、按程序进行，有效化解了校内各种矛盾、有效降低了廉政风险！在设施设备管理上，学校以“校园安全”为重点，采取了“分工合作、细致到位、责任到人”等管理措施，成立了安全工作领导小组，学校党政负责人任组长，制定和完善了各种应急预案实实在在的落实值日值班制度。实行安全责任制、安全责任追究制，确保学校、教师、学生的人身安全。学校着力为师生创设充满人文关怀的校园文化氛围，在精神文化上求创新、制度文化上添内力、活动文化上创特色，从而构建了师生互动共生的精神家园。  

（二）机构设置情况  

保山市第三中学部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，党支部书记办公室，行政办公室，政教处，教导处，总务处，财务室。  

（三）重点工作概述  

保山市第三中学承担着31个教学班级共1572人的教育教学任务（其中初中教育14个教学班637人，高中教育17个教学班935人）。保山市第三中学以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，全面落实党的教育方针，加强师资队伍建设，全面提高教育教学水平，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为核心工作，以“美心厚德”为办学理念，多管齐下；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，创新性地开展教育教学工作。  

2021年是全面深化教育改革的关键一年。保山市第三中学将在区委政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。  

二、预算单位基本情况  

保山市第三中学编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，事业编制111人。在职实有118人，其中：财政全供养118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年保山市第三中学财务总收入1199.33万元，其中：一般公共预算1199.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少46.03万元，下降3.83%，主要原因是工资福利支出减少74.46万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年保山市第三中学财政拨款收入1199.33万元，其中:本年收入1199.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.33万元（本级财力1199.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少46.03万元，下降3.83%，主要原因是工资福利支出减少74.46万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年保山市第三中学部门预算总支出1199.33万元。财政拨款安排支出1199.33万元，其中：基本支出1199.33万元，与上年对比减少46.03万元，下降3.83%，主要原因是工资福利支出减少74.46万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出587.79万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出347.35万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.08万元，主要用于退休教师护理费支出；  

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.13万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.94万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.46万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1199.33万元，项目支出0元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资479.63万元，本主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴368.74万元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资66.91万元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费142.13万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费73.81万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费40.38万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费6.79万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；  

（8）30228工会经费16.96万元，主要用于事业人员工会经费;  

（9）30305生活补助2.90万元，主要用于遗属补助和退休护理费；  

（10）30302退休费1.08万元，主要用于退休护理费。  

2.项目支出：  

2021年保山市第三中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市第三中学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市第三中学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市第三中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。