蒲缥镇中心学校2021年部门预算

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2021年

预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区蒲缥镇中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2009〕7号），保山市隆阳区蒲缥镇中心学校主要职责是：

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其它任务。

（二）机构设置情况

隆阳区蒲缥镇中心学校编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：蒲缥中心小学、双河小学、杨三寨小学、大新寨小学、马街小学、双桥小学、罗板小学、阿本寨小学、水木龙小学、核桃小学、黄泥小学。无下设单位。

（三）重点工作概述

隆阳区蒲缥镇中心学校承担着133个教学班级共3978人的教育教学任务（其中学前教育28个教学班753人，小学教育105个教学班3225人）。

隆阳区蒲缥镇中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、指示批示精神，深入学习贯彻省、市、区全会精神及教育工作会议精神，紧紧围绕提升教育教学质量这一中心，改革创新，锐意进取，努力办好人民满意教育。

全面提升党的政治、思想、组织、作风、纪律建设质量，深入开展党风廉政建设，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，为办好让人民满意的教育提供坚强的思想、政治和组织保障。

以“四风”建设（校风、学风、班风、教风）为切入口，激发师生内生动力，营造校园良好氛围。以提高教学质量为中心工作，找准问题抓整改，抓实党建找初心，抓实师德树榜样，抓实常规重过程，完善制度立规矩，全面提高育人质量和教学质量。

始终树立“安全责任重于泰山”、“安全不保何谈教育教学”的安全意识，使安全得到保障。充分利用校长会、班会、国旗下讲话、红领巾广播站、集队放学、活动、周前会、家长会、展板、黑板报等阵地必讲安全，将防火、防电、防盗、防雷、防震、防溺水、防汛、防疾病、防欺凌和交通等安全教育入心入脑。认真开展了安全隐患地毯式的大排查，努力做到无死角，加强家校沟通，共建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

隆阳区蒲缥镇中心学校编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制0人，事业编制208人。在职实有201人，其中：财政全供养201人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区蒲缥镇中心学校财务总收入2138.12万元，其中：一般公共预算2138.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少90.58万元，下降4.06%，主要原因是工资福利支出减少90.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区蒲缥镇中心学校财政拨款收入2138.12万元，其中:本年收入2138.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2138.12万元（本级财力2138.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少90.58万元，下降4.06%，主要原因是工资福利支出减少90.58万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区蒲缥镇中心学校部门预算总支出2138.12万元。财政拨款安排支出2138.12万元，其中：基本支出138.12万元，与上年对比减少90.58万元，下降4.06%，主要原因是工资福利支出减少90.58万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1644.45万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.08万元，主要用于退休教师护理费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出246.98万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4..2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.32万元，主要用于教职工失业保险缴费；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出135.28万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出98.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2138.12万元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资831.54万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴642.78万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资117.09万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费246.98万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费128.26万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费105.55万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费11.79万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费29.49万元，主要用于事业人员工会经费;

（9）30302退休费1.08万元，主要用于退休教师护理费支出

（10）30305生活补助23.56万元，主要用于遗属补助支出。

2.项目支出：

2021年隆阳区蒲缥镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区蒲缥镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区蒲缥镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区蒲缥镇中心学校2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区蒲缥镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。