隆阳区幼儿园2021年部门预算公开

保山市隆阳区幼儿园2021年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区幼儿园2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区幼儿园2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区幼儿园2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《隆阳区机构编制委员会办公室关于下达隆阳区教育局事业编制总量控制数的通知》（隆机编办〔2009〕7号）精神，结合本单位实际、制定本方案。主要职责是：  

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发景。  

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。  

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。  

4.以游戏为基本活动，离教育于各项活动之中，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。  

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。  

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市隆阳区幼儿园编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、后勤，共计2个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

（1）党建管理工作目标： 一是建”五强五好”党支部。二是培养“四讲四有”好党员。三是加强队伍建设，培养四有好老师，教职工违规违纪案件零。   

（2）安全卫生工作目标：一是安全责任事故零；二是突发公共卫生事件零；三是卫生保健：幼儿身高、体重、血色素等各项指标达均值以上人数50%；家长对幼儿园和教师的满意率95%以上；  

（3）教育科研工作目标：一是开展科学领域中数学教育课程研究，形成幼儿园小、中、大班数学活动课程（假期每人完成1—2 个数学教案）。二是3月1—10日开展课程游戏化案例园级比赛，提高教师课程游戏化的能力，摘除区幼无课程游戏化省级参赛0的帽子。三是以级组申报四个“十四五”规划课题，培养研究型的培训者队伍。四是200篇论文在国家、省、市、区级获奖，6篇论文发表。   

（4）精准扶贫工作目标：完善建档立卡户和困难儿童资助工作、保证挂包帮、走转访工作任务的完成。  

（5）示范辐射工作目标：一是到十个乡镇送教。二是街道两个乡镇幼儿教师培训。三是接待学生200名学生的培训学习。  

（6）新园项目建设目标：火车站幼儿园3月如期开工。  

（7）2021年招生工作目标：2021年派位招收380名幼儿。  

二、预算单位基本情况  

保山市隆阳区幼儿园编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，事业编制111人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年保山市隆阳区幼儿园财务总收入1449.23万元，其中：一般公共预算1449.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少186.92万元，下降11.42%，主要原因是工资福利支出减少186.37万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年保山市隆阳区幼儿园财政拨款收入1449.23万元，其中:本年收入1449.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1449.23万元（本级财力1449.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少186.92万元，下降11.42%，主要原因是工资福利支出减少186.37万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年保山市隆阳区幼儿园部门预算总支出1449.23万元。财政拨款安排支出1449.23万元，其中：基本支出1449.23万元，与上年对比减少186.92万元，下降11.42%，主要原因是工资福利支出减少186.37万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1123.25万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.89万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.17万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出92.82万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出53.07万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1449.23万元，项目支出0.00万元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资593.77万元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴431.03万元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资77.95万元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴171.89万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费89.16万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费56.74万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费8.19万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；  

（8）30228工会经费20.50万元，主要用于事业人员工会经费。  

2.项目支出：  

2020年保山市隆阳区幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区幼儿园2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。