保山市实验小学2021年部门预算公开

保山市实验小学2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市实验小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市实验小学2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市实验小学编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，教导处，德育处，总务处四个职能机构。学校党总支、工会、少先队、安全处、信息中心等组织机构健全。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大党员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，促进支部规范化达标建设，始终坚持“把方向、重决策、聚人心、促发展”的12字方针，紧紧围绕提升教育教学质量这一中心，将党建管理与学校管理高度融合，落实全面从严治党要求，切实加强党组织和党员教师的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，为学校的可持续发展提供坚强的组织保障，以实际行动向建党100周年献礼。

2.强化师德师风建设。以师德主题教育月活动为契机，深入开展“教师职业道德教育”主题活动，建立教师、学生、家长、学校和社会“五位一体”的师德师风监督网络，多举措强化教师队伍建设，进一步规范教师的言行，严格落实师德师风“一票否决”制度，努力打造一支师德强、作风硬、素质高、业务精的教师队伍。

3.抓好意识形态工作。进一步完善意识形态工作制度，坚持每季度研究一次意识形态工作，向教职工宣传《“八小时以外”监管办法》的相关内容，及时对苗头性、倾向性的问题，针对性地进行引导、提醒和纠正，关注网络舆情，深入开展“清朗工程”等常态化专项行动，巩固网上意识形态领域主阵地，增强教职工防范意识和鉴别能力。

4.抓好教师队伍建设。坚持兴校必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和整体要求，抓好班子队伍、德育队伍、教师队伍三支队伍建设。以开展师德师风建设，教师教育教学理论学习，教研组磨课、教师培训，“四苦精神”下各学科核心素养的课堂教学研究为切入点，提升教师素质。

5.对照《中小学少先队改革主要任务清单》，继续推进我校少先队工作。学习建队70周年习近平总书记贺信精神并指导实践，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，聚焦少年儿童政治启蒙的价值观塑造主责主业，用少先队员听得懂记得住的方式学习共产主义。以爱国主义教育、法治教育、养成教育为主线，以少先队活动为载体，有计划地开展符合学校实际、少年儿童身心特点的丰富多彩的活动，团结带领少年儿童听党话、跟党走，从小立志向、有梦想，从小学先锋，长大做先锋。

6.重视学生养成教育，培养良好品德。以培养良好品德和行为习惯为目标，在精细上做文章、在落实上下功夫，强调思想教育和严格管理有机结合，充分调动教师的管理育人积极性，充分发挥学生的主体意识和创新精神，增强德育工作的实效，努力提高学生的文明素质。

7.抓好教研活动。加强学科示范课、研究课、汇报课及教研组磨课活动，加强行政推门听课督导检查，严格执行学校备课要求；研究“四苦”精神下的课堂教学、科学设置作业、提升教学质量。

8.抓实抓好课堂教学，提高教育教学质量。继续加强教学常规管理，严格考勤制度；以提升教育质量为目标，抓实教学常规；组织好期中、期末质量检测；做好全员培训学时学分登记认定；积极构建黉启兰花课程。

9.组织好文化艺术节。创新文化艺术节举办形式，采用竞赛、展出、班级庆祝等活动形式举办第二十六届文化艺术节。拓展并抓细抓实特长培养，提升社团活动质量。加强美育教育，进一步升级改造校园文化。

10.做好疫情防控。加强门卫管控，严控外来人员进入校园。加强卫生管理，每天下午放学后对教室进行一次消毒，每周五下午放学后对教室、整个校园及周边进行一次消毒。坚持每日早晨、中午体温检测，进行卫生与健康、抗击新型冠状病毒肺炎知识教育、心理健康教育。

11.加强教师信息技术能力提升培训及信息技术应用，服务教学。发挥信息技术在学校管理中的作用，加快信息技术与学科教学的整合，开展网络环境下学生自主学习的实践研究，提升师生的数字化技能；进一步改善校园信息化环境，改善内网运行速度；加大硬件投入，更新学校信息设备；加强网络安全培训，增强师生网络安全意识；加强校园网络管理，完善规章制度。

12.树立“安全第一、生命至上”的理念，全面贯彻落实安全管理的法律法规，为全体师生创设良好的校园安全环境。上好安全教育第一课，开展安全教育周、安全教育月活动，组织开展“生命至上”主题队活动，重点开展“防拥堵、防踩踏、反恐防暴、预防新冠肺炎”等教育和演练活动，创建文明、和谐、健康、平安校园。

13.做好后勤服务及学生营养餐工作。依法治校，健全后勤管理制度，提高后勤服务意识，实施后勤管理工作制度化、精细化、精准化。做好教科书的征订、发放工作和循环教材的收缴工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好矿泉水的购置派送工作；做好学校能源消耗分析，疾病防控日报告、零报告工作；做好学校公物、水电维护，生活区物业管理，学校花草树木维护绿化美化工作。

14.做好学籍管理。严格按照规定，做好转出、转入、休学、复学等工作，做好学区片适龄儿童入学登记工作，采取有力措施严防流失、杜绝辍学；做好学籍档案管理使其规范化、科学化、信息化。

15.加强工会干部队伍建设，建立健全工会组织，切实提高工会干部的素质；立足学校中心工作，维护教职工的合法权益，强化民主管理意识；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事；创新工会活动，丰富教职工业余文化生活。

二、预算单位基本情况

保山市实验小学编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，事业编制180人。在职实有180人，其中：财政全供养180人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市实验小学财务总收入1991.03万元，较上年减少152.14万元，同比减少7.09%，其中：一般公共预算收入1991.03万元，较上年减少152.14万元，同比减少7.09%，主要原因:1.基本支出较上年减少152.14万元，主要为政府绩效减少导致工资福利支出减少；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%；国有资本经营收益0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%；事业收入0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%；事业单位经营收入0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%；其他收入0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%。上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市实验小学部门财政拨款收入1991.03万元，较上年减少152.14万元，同比减少7.09%，其中：本年收入1991.03万元，较上年减少152.14万元，同比减少7.09%，上年结转收入0.00万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1991.03万元，较上年减少152.14万元，同比减少7.09%，（本级财力1991.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元）；政府性基金财政拨款0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%；国有资本经营收益财政拨款0.00万元，较上年增长0.00万元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1991.03万元。财政拨款安排支出1991.03万元，其中：基本支出1991.03万元，与上年对比减少152.14万元，同比减少7.09%，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出减少；项目支出0万元，较上年增0.00万元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1541.56万元，主要反映普通教育的支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出236.30万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.86万元，主要用于教职工失业保险缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出127.39万元，主要用于社会保障缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出74.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1991.03万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资825.03万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴583.08万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资104.69万元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费236.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费122.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费79.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费11.27万元，主要用于其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费28.16万元，主要用于工会经费；

（9）30305生活补助0.60万元，主要用于退休人员护理费。

2.项目支出：

2021年保山市实验小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。