隆阳区汶上民族中学2021年部门预算公开

保山市隆阳区汶上民族中学2021年

预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区汶上民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区汶上民族中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区汶上民族中学2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区汶上民族中学职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），隆阳区汶上民族中学主要职责是：

全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大初中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我校是一所农村初级中学，担任着地方七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）机构设置情况

隆阳区汶上民族中学编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：隆阳区汶上民族中学。设有校务处、党支部、教导处、政教处、总务处和安全处六个职能机构。

（三）重点工作概述

隆阳区汶上民族中学承担着15个教学班级共833人的教育教学任务。隆阳区汶上民族中学以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，全面落实党的教育方针，加强师资队伍建设，全面提高教育教学水平。

2020年的教育教学工作圆满完成，学校的教育教学质量明显提高，办学规模不断扩大，办学效益明显提升，取得了显著成绩。特别值得一提的是：贫困家庭寄宿生生活补助全部发放到学生手中，有效地控制了学生的流失，为我校的控辍保学工作提供了有力的支持。

我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。按规定进行“三务”公开。

2021年是全面深化教育改革的关键一年。隆阳区汶上民族中学将在区委政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

隆阳区汶上民族中学编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区汶上民族中学财务总收入519.59万元，其中：一般公共预算519.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少94.42万元，下降15%，主要原因是工资福利支出减少91.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区汶上民族中学财政拨款收入519.59万元，其中:本年收入519.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.59万元（本级财力519.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少94.42万元，下降15%，主要原因是工资福利支出减少91.18万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区汶上民族中学部门预算总支出 519.59万元。财政拨款安排支出519.59万元，其中：基本支出519.59万元，与上年对比减少94.42万元，下降15%，主要原因是工资福利支出减少91.18万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出406.10万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.89万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.59万元，主要用于教职工失业保险缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33.24万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出519.59万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资207.94万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴161.57万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资29.20万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费61.89万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费32.15万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费16.50万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费2.96万元，主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费；

（8）30228工会经费7.39万元，主要用于事业人员工会经费。

2.项目支出：

2021年隆阳区汶上民族中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区汶上民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区汶上民族中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区汶上民族中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区汶上民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。