隆阳区教师进修学校2021年部门预算公开

保山市隆阳区教师进修学校2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区教师进修学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区教师进修学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2.实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

5.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区教师进修校属财政全额拨款公益二类单位，人员编制35人，内设机构有：教导处、办公室、总务处、安全处。编制部门预算时部门在职在编实有人数34人，其中：专业技术人员32人，事业工勤人员2人。离退休人员24人，其中：退休24人。

（三）重点工作概述

1.做好全员培训工作坊培训。做好各学科工作坊学习辅导工作。

2.中小学幼儿园骨干教师培训。对区级骨干教师开展专题培训（农村“班改幼”幼儿园教师保教能力培训、中小学校长培训）。

3.普通话培训。重点开展幼儿园教师普通话强化培训。

4.送教下乡培训。根据培训需求，组织开展中小学、幼儿园送教下乡培训。

5.构建区域教师培训体系，实现培训重心下移。

（1）将日常教研活动的教学视导、质量检查与“送教下乡”的“诊断示范”环节有机整合。把教学视导、质量检测发现的教师课堂教学存在的突出问题，提炼成“送教下乡”的培训主题。

（2）将教师教学质量考核中的课堂教学评价与“送教下乡”的研课、磨课环节相整合。组织教师围绕校本研修主题，按照研修任务，在研课、磨课活动中进行课堂教学评价。

（3）将学校各学科优质课竞赛、论文、课件、案例评选等教学比赛和“一师一优课、一课一名师”活动与“送教下乡”成果展示环节有机整合。让参加比赛的教师通过说课、上课、评课、议课等方式，展示“送教下乡”后的教学改进成效，展示教学研究成果。

（4）工作总结、评选表彰与“送教下乡”的总结提升环节有机整合。引导学校和教师对“送教下乡”培训进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。

（5）将“送教下乡”培训重心下移，惠及全体乡村教师，让“送教下乡”培训成果真正落地，从而不断提升乡村教师的教育教学质量。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区教师进修校编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年年部门财务总收入415.93万元，其中：一般公共预算415.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

其中一般公共预算收入与上年对比减少21.28万元，同比减6.62%；政府性基金收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；国有资本经营收益0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；财政专户管理资金收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；事业收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；上级补助收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；附属单位上缴收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；其他收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%；上年结转收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0%。

（二）财政拨款收入情况

保山市隆阳区教师进修学校财政拨款收入415.93万元，其中:本年收入415.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.93万元（本级财力415.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比其中一般公共预算收入本级财力与上年对比减少21.28万元，同比减6.62%；专项收入增0.00万元，同比增0%；执法办案补助增0.00万元，同比增0%；收费成本补偿增0.00万元，同比增0%；国有资源（资产）有偿使用成本补偿增0.00万元，同比增0%；政府性基金预算财政拨款增0.00万元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款增0.00万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

保山市隆阳区教师进修学校预算总支出415.93万元。财政拨款安排支出415.93万元，其中：基本支出415.93万元，与上年对比减少21.28万元，同比减6.62%，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050801教育支出-进修及培训-教师进修支出321.30万元，主要用于学校教师、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.32万元，主要用于社会保障缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.01万元，主要用于社会保障缴费支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.15万元，主要用于社会保障缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出17.85万元，主要用于社会保障缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于社会保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出415.93万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资173.62万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴113.93万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资20.30万元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费48.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费25.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费18.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费2.30万元，主要用于其他社会保障缴费；

（8）30201办公费1.03万元，主要用于办公费；

（9）30205水费0.24万元，主要用于水费；

（10）30206电费0.77万元，主要用于电费；

（11）30207邮电费2.00万元，主要用于邮电费；

（12）30228工会经费5.75万元，主要用于工会经费；

（13）30299其他商品和服务支出2.76万元，主要用于办公用品采买费和门卫工资费；

（14）30305生活补助0.9万元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：

2021年保山市隆阳区教师进修学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区教师进修学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区教师进修学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我校均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区教师进修学校2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减主要原因是我校坚持厉行节约原则，无公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区教师进修学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。