隆阳区第一中学2021年部门预算公开

保山市隆阳区第一中学2021年预算公开  

目录  

第一部分 保山市隆阳区第一中学2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区第一中学2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区第一中学2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市隆阳区第一中学承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。2021年度我校主要开展以下几项工作：抓教学常规工作，重过程，重实效；开展持久的校本培训活动；开展校本课程开发与实验活动；开展课改专题总结活动5.持久开展教育科研活动。  

（二）机构设置情况  

保山市隆阳区第一中学编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：政教处、教导处、总务处，共计3个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.教师师德师风管理工作。学校高度重视师德教育工作，每学期开学前的集中学习时间，都安排主要领导在教职工大会上作师德教育的专题报告。每周一次的教职工大会上也时时强调加强师德师风教育的重要性和迫切性。全体教师熟知并遵守《中小学教师职业道德规范》，教育思想端正，爱岗敬业，热爱学生，治学严谨。  

2.学生管理，我校坚持以《中学德育大纲》为依据，按照“重点工作有特色、常规工作抓创新”的工作思路，年初认真制定《学校德育工作计划》，并按计划抓好落实，确保工作不流于形式，不走过场，全面推进德育工作健康发展。重视德育教育。以爱国主义、集体主义和社会主义教育为核心，培养学生树立正确的人生观、世界观和价值观。认真开展文化素养教育。首先通过一日常规管理，进行养成教育，培养学生的生活常识和礼仪；其次，每学期组织春游、秋游活动，培养学生野外生活的能力；再次，学校每年聘请司法、公安、环保及其社会知名人士到校讲座，进行生命意义的教育。此外，学校还开设心理活动室对学生进行心理健康教育。学校是全国“禁毒防艾”示范基地，每学期组织学生参观“禁毒防艾”展室；认真开展学校健康教育工作。做好健康行为和生活方式、心理健康、疾病预防、生长发育与青春期保健和应急避险工作。  

3.教学管理，我校严格执行国家课程教学计划和《课程标准》，开齐开足各科课程。同时积极主动开发校本课程，结合保山丰富的人文历史文化、抗战文化和丰富的自然资源、社会资源与旅游资源等地方文化经济特点，进行专题介绍，不仅增加了学生知识，增进对地方文化经济的了解，也激发了学生爱家乡的思想感情。认真执行“减负”的精神，制定了《保山市隆阳区第一中学关于“减负提质”的实施方案》，经过几年的努力，学校减负提质已初见成效。  

4.强化教学常规管理，进一步完善和落实“学籍管理制度”、“科书征订发放制度”、“教辅资料征订管理制度”、“教学设备、实验仪器管理规定”、“行政领导与科任教师听、评课制度”和“教师授课查到制度”。定期召开班主任会、级组长会、级组教师会；定期召开学生会、学习委员会，适时了解教师上课、讲课、辅导情况；定期检查教师教案、工作计划、教研进展情况、备课和批改作业情况，坚持把检查结果分等次纳入绩效的核算和考评之中；积极开展校际交流，拓展视野，更新观念；除计算机教室、电子阅览室外，学校所有教室配备了电子白板，因特网全部接进教室。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，事业编制264人。在职实有277人，其中：财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入3102.92万元，其中：一般公共预算3102.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少69.79万元，下降2.20%，主要原因是工资福利支出减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入3102.92万元，其中:本年收入3102.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3102.92万元（本级财力3102.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少69.79万元，下降2.20%，主要原因是工资福利支出减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出3102.92万元。财政拨款安排支出3102.92万元，其中：基本支出3102.92万元，与上年3172.71万元对比减少69.79万元，主要原因财政减少了部分款项的开支；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析2020年项目支出为0.00万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1033.89万元，主要用于人员经费1015.11万元，公用经费18.78万元。  

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出1377.50万元，主要用于人员经费1352.31万元，公用经费25.19万元。  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出369.00万元，主要用于教职工养老保险缴费支出369.00万元。  

4.2089999社会保障和就业支出休-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.39万元，主要用于教职工失业保险缴费15.39万元。  

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198.11万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费198.11万元。  

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106.84万元，主要用于公务员医疗补助缴费106.84万元。  

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.0万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费2.20万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3102.92万元，项目支出0.00元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资1290.87万元，主要用于事业人员工资福利支出；  

（2）30102津贴补贴907.80万元，主要用于事业人员工资福利支出；  

（3）30107绩效工资163.44万元，主要用于事业人员绩效工资支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费369.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费191.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费113.66元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；  

（7）30112其他社会保障缴费17.59万元，主要用于其他社会保障缴费支出；  

（8）30228工会经费43.97万元，主要用于工会经费支出；  

（9）30305生活补助5.30万元，主要用于生活补助支出。  

2.项目支出：  

2021年隆阳区第一中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区第一中学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区第一中学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。