隆阳区兰城中心学校2022年部门预算公开

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保山市隆阳区兰城中心学校2022年预算

公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区兰城中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区兰城中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区兰城中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区兰城中心学校的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区兰城中心学校共设置5个内设机构，分别是：兰城汉营小学、兰城湾子小学、兰城武家小学、兰城武家幼儿园、兰城王官小学，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党旗领航。

一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党风廉政建设，开展警示教育，开展提醒谈话，开展“三会一课”，开展“主题+专题”党员日活动，落实校村联建工作，党支部参与中心学校“三重一大”决策。

二是严格落实学生资助政策，确保兰城街道控辍保学有关工作家底清、劝返力、效果显，做好脱贫攻坚成功巩固。

三是打好疫情防控阻击战，根据“一校一方案”，做实应急演练、物资储备，做到早发现、早报告、早隔离。

四是利用思政课培养学生树立正确的价值观，爱国爱党，明辨是非，时刻注意自己的言行举止。

五是打好作风建设持久战，时刻以师德标准严以律己，强化执行力，确保政令畅通，服从统一安排。

六是加强德育教育、爱国教育。

七是进一步完善民主管理，深化制度改革。

八是以校村联建、家校合力提升学校的综合实力，家校合力，共育未来。

2.质量立校。

一是打造一批骨干教师，提升兰城教师专业素养。

二是教研要互动，以教研促教学。

三是课堂要灵动，抓住课程、课改、课堂这“三课”工作重点，打好课堂教育的主战场。

四是学生水平检测成绩提升。

五是培养师生良好习惯。

3.特色亮校。

一是“静”会养兰。

二是“动”会游泳。

4.安全护校。

守好“师生人身安全、校舍施工安全、财经使用安全”完善安全监管责任体系，加强安全教育，建立安全应急救援队，确保2022年无一起人为安全事故发生。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区兰城中心学校编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入716.73万元，其中：一般公共预算683.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.97万元。

与上年对比增加65.22万元，增长10.01%。主要原因是：财政代管账户往来资金增加32.97万元，其中：学校安保人员工资9.21万元，食堂人员工资0.9万元，科普示范学校工资经费0.34万元，拆迁工作经费4.00万元，街道补助工作经费16.47万元，助学贷款工作经费2.05万元；小学教育增加24.76万元，事业单位离退休增加1.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加7.5万元，其他社会保障和就业支出减少0.04万元，事业单位医疗减少0.55万元，公务员医疗补助增加0.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年保山市隆阳区兰城中心学校财政拨款收入683.76万元，其中：本年收入683.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.76万元（本级财力683.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.25万元，主要原因是：小学教育增加24.76万元，事业单位离退休增加1.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加7.5万元，其他社会保障和就业支出减少0.04万元，事业单位医疗减少0.55万元，公务员医疗补助增加0.28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出716.73万元。财政拨款安排支出683.76万元，其中：基本支出683.76万元，与上年对比增加32.25，增加4.95%，主要原因是小学教育增加24.76万元，事业单位离退休增加1.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加7.5万元，其他社会保障和就业支出减少0.04万元，事业单位医疗减少0.55万元，公务员医疗补助增加0.28万元；单位资金支出32.97万元，与上年对比增加32.97万元，主要原因是财政代管资金纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出520.98万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出75.15万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1.26万元，主要用于退休教师生活补助支出。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于退休教师职业年金支出。

4.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.13万元，主要用于教职工失业保险缴费；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41.13万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34.16万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区兰城中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，纯减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区兰城中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区兰城中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，纯减，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

减少原因是我校坚持厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区兰城中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区兰城中心学校共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年兰城中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区兰城中心学校资产总额212.17万元，其中，流动资产41.22万元，固定资产170.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少683.19万元，其中固定资产减少12.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200336003700111