隆阳区潞江镇中心学校2022年部门预算公开

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保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区潞江镇中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕7号），隆阳区潞江镇中心学校主要职责是：  

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区潞江镇中心学校编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：潞江镇从岗小学、潞江镇芒柳小学、潞江镇芒棒小学、潞江镇新寨小学、潞江镇小平田明德小学、潞江镇坝湾小学、潞江镇芒颜小学、潞江镇邦陇小学、潞江镇顿东小学、潞江镇芒旦小学、潞江镇库老小学、潞江镇新城小学、潞江镇东松小学、潞江镇赧亢小学、潞江镇白花小学、潞江镇道街小学、潞江镇澡塘小学、潞江镇登高小学、潞江镇石头寨小学、潞江镇三达地明德小学，所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

潞江镇中心学校在各级党委、政府以及教育主管部门的正确领导、关心、帮助下，在隆阳区教育体育局的引领下。2021年财政对我校的教育经费总投入为3580.26万元，涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2021年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学环境不断改善，办学效益明显提高，取得了显著成绩。贫困家庭学生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力保障。我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，严格执行“收支两条线”。搞好“两免一补”工作，妥善分配、合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行校务公开。2021年1月以来严格执行《中小学财务制度》、《政府会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。  

1.全面加强基层党建工作。健全党组织工作机构、配强工作力量，保障党建工作经费。认真落实谈话谈心制度、党员承诺制度、党员积分制度、民主生活制度、约谈问责制度。规范发展党员工作基本程序，加强教育管理，不断提高发展党员的质量。  

2.严格按照中央八项规定要求改进作风，贯彻民主集中制原则，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”议事规则。  

3.抓好领导班子、全体教职工的学习教育。每月召开校（园）长、党政班子联席会，认真开展党史学习教育学习，加强教师思想政治工作和意识形态工作。以文明礼仪教育为切入点，开展“道德讲堂”建设，举行社会主义核心价值观进课堂教育9场次，推动形成良好校风教风学风，助力提质增效。认真开展师德主题教育月活动，引导教师不断加强师德修养和认真落实教育、教学常规，提高教育教学质量。经请司法机构协查，2021年我校教职工无一人出现违法犯罪情况。无一人受到违规违纪处理、追责、问责或受到上级部门通报。  

4.加强对工会、少队工作的指导。按照《中华人民共和国工会法》的规定履行工会职责，帮助困难职工，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。建立群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，强化学生的养成教育，规范学生行为。  

5.实施校村联建，助力教育扶贫控辍保学。结合控辍保学、教育扶贫、千师访万家、送教入户等工作开展校村联建活动，各支部、学校与潞江镇辖区各村、社区建立了良好的村校关系和群众关系，为努力实现办人民满意的教育奠定了基础。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制275人。在职实有268人，其中：财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员153人，其中：离休1人，退休152人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入3104.04万元，其中：一般公共预算3104.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加312.93万元，增长11.21%，主要原因是工资福利支出增加306.42万元，商品服务支出增加4.65万元，对个人和家庭的补助增加1.86万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入3104.04万元，其中：本年收入3104.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3104.04万元（本级财力3104.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加312.93万元，增长11.21%，主要原因是工资福利支出增加306.42万元，商品服务支出增加4.65万元，对个人和家庭的补助增加1.86万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出3104.04万元。财政拨款安排支出3104.04万元，其中：基本支出3104.04万元，与上年对比增加312.93万元，增长11.21%，主要原因是工资福利支出增加306.42万元，商品服务支出增加4.65万元，对个人和家庭的补助增加1.86万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出2355.23万元，主要用于教职工工资福利支出2299.41万元，商品服务支出40.45万元，对个人和家庭的补助15.37万元；  

2.2080502事业单位离退休17.67万元，主要用于离休费13.45万元，退休教师护理费支出1.2万元，退休人员公用经费支出3.02万元；  

3.2080505社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出339.08万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出71.50万元，主要用于教职工职业年金缴费支出；  

5.2089999社会保障和就业支出事业单位离退休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14.16万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

6.2101102事业单位医疗184.18万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

7.2101103公务员医疗补助120.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

2022年保山市隆阳区潞江镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

本部门2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.50万元，纯减，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

减少原因是厉行节约，严控公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区潞江镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因是使用义教公用经费支出公务用车购置及运行维护费，义教公用经费年初未纳入年初预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本部门2022年无项目支出预算。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区潞江镇中心学校资产总额3315.72万元，其中，流动资产472.32万元，固定资产2843.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.61万元，其中固定资产增加950.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050200336001600111