保山市隆阳区永昌中心学校2022年预算公开

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保山市隆阳区永昌中心学校2022年预算  

公开目录  

第一部分 保山市隆阳区永昌中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区永昌中心学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区永昌中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区永昌街道中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕17号），隆阳区永昌中心学校主要职责是：  

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区永昌中心学校编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，设置内设机构3个，包括：北城校区、杏花小学、中心学校办公室，所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.全面加强党对学校工作的领导  

（1）上半年持续深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，教育引导全体师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。参加全省学校书记、校长“同讲一堂思政课”；开展“青春使命强国有我”“学习新思想，做好接班人”等主题教育，不断增强吸引力感染力。增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。  

（2）巩固拓展党史学习教育成果。建立常态化、长效化制度机制，推进党史学习、教育、宣传，弘扬伟大建党精神，开展“四史”和形势政策教育。  

（3）坚持每周开展思想政治学习。以党的十九大、党的十九届六中全会、十九届中央纪委六次全会、省第十一次党代会、省纪委十一届二次全会、市第五次党代会、市区两会等为主要内容，开展专题学习。  

（4）落实中小学校党组织领导的校长负责制。4月份平稳有序完成党总支、支部的换届选举工作；建立健全学校党组织会议、校长办公会议（校务会议）的议事决策制度；年轻干部培养选拔制度；建立后备干部人才库。监督工会在3月内完成换届选举。  

2.抓好“五项管理”，巩固“双减”“双升”成果  

（1）提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调结构、提质量”。加强学科之间作业总量的统筹和不同类型作业的统筹。完善“一校一策”作业管理办法，规范校内学生作业公示制度，严控书面作业总量。加强作业设计研究，提升教师作业设计能力水平，探索布置分层、弹性和个性化作业，提高作业针对性有效性，加强对学习困难学生的帮扶辅导，促进学生尽可能在学校完成书面作业。  

（2）提升课后服务质量。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。拓宽课后服务资源渠道，深挖校内外潜力，统筹利用校内外资源开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读等社团，切实增强课后服务的吸引力、有效性。  

（3）提高课堂教学水平。强化教师备课和校本教研，规范教师教学。  

（4）提高均衡发展水平。巩固基本均衡成果，大力推进优质均衡发展创建。  

3.提升教育质量  

（1）重点落实“两个文件”。根据《保山市关于加强中小学教学常规管理的实施意见》《加快隆阳教育高质量发展的意见》，本学期中心校将进一步组织讨论修订绩效考核办法、岗位申报聘任考核、职称评审考核、履职考核、评优评先等规章制度。  

（2）抓细抓实学校各项常规管理。做到五个“盯紧”：“盯紧”关键环节，盯紧集体备课、二次备课、上课、反思、作业布置和批改、个别辅导、单元检测等环节的监督管理；“盯紧”课堂教学，盯紧课堂教学效率，守好课堂主阵地，抓好常态示范课；“盯紧”学风班风，盯紧班级常规管理，规范班级常规，抓好学风建设，做好学生思想教育；“盯紧”听课评课，中心校和完小的随堂听课和业务抽查相结合，听课三个必查：即听课必查教师教材批注，听课必查学生书写，听课必查作业及同步批阅情况；“盯紧”薄弱帮扶，薄弱班级和薄弱学科教师进行适当调整，实行师徒结对一帮一活动。  

（3）加强智慧教育建设，持续开展教育专网全覆盖建设，推进国家、省教育云及数字教育资源公共服务平台优质资源共享。提高信息化应用水平，强化信息技术与教育教学深度融合应用。  

（4）推进家校社协同育人，构建家校社协同育人机制，推动学校、家庭、社会切实履行相应职责，有效形成育人合力。  

4.筑牢安全防线  

（1）配齐配强法治副校长，统筹开展大中小学国家安全教育，扎实推进“4·15”全民国家安全教育、安全生产、防范电信网络诈骗、反恐反邪、消防等进校园系列宣传活动；提升“云上学安”安全教育公益平台的覆盖面，分类举办安全管理业务能力培训班，全面提升学校师生安全意识和应急能力。  

（2）深入开展校园安全专项整治行动。对标落实教育部、公安部“三年行动计划”，确保封闭化管理、专职保安和“护学岗”配备、一键式报警和视频监控安装与联网100％达标；持续开展“平安校园”创建工作，联合开展防溺水、交通、食品和学生个人极端事故专项治理工作；完善校园安全法治建设，完善校园安全事故追责问责机制；积极推广风险防控“保险+服务”前置模式，努力提升“三防”建设，确保学校安全稳定。  

（3）做好校园疫情防控和卫生工作。梳理、查找、补齐学校疫情防控的短板、漏洞；精准施策，科学安排开学、放假，加强校门管控，精准掌握师生员工健康状况和行程轨迹，守好“校园内不发生聚集性疫情”的底线。推进爱国卫生运动、健康云南行动；打好第五轮禁毒防艾人民战争。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区永昌中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入1397.61万元，其中：一般公共预算1315.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入81.70万元。  

与上年对比增加260.34万元，增加22.89%，主要原因分析是一般公共预算1315.90万元中工资福利收入增加178.63万元，增加15.71%，其他收入增加81.70万元，增加7.18%。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1315.90万元，其中：本年收入1315.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1315.90万元（本级财力1315.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加178.63万元，增加15.71%，主要原因分析是工资福利收入增加178.63万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出1397.61万元。财政拨款安排支出1315.90万元，其中：基本支出1315.90万元，与上年对比增加178.63万元，增加15.71%，主要原因分析是工资福利支出增加178.63万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出1015.75万元，主要用于教职工工资福利支出、工会经费及对个人和家庭的补助支出；  

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1.48万元，主要用于退休教师生活补助；  

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出147.50万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；  

5.2089999社会保障和就业支出休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6.15万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出79.95万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出54.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

我单位2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区永昌中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区永昌中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区永昌中心学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区永昌中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年保山市隆阳区永昌中心学校共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区永昌中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，隆阳区永昌中心学校资产总额517.60万元，其中，流动资产282.76万元，固定资产234.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1315.51万元，但固定资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050200336003800111