保山市实验小学2022年预算公开

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保山市实验小学2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市实验小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市实验小学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市实验小学编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，全面贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，落实立德树人根本任务。按照区委、区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。树立安全第一的理念，抓好安全工作，抓细抓实防疫工作，做好工会及后勤服务工作，响应教育部号召，加强“五项”管理，全面推行“5+2”新模式，实现两个“减轻”，为家长及学生服务，创建美丽、和谐、文明、健康、平安校园。

1.做好新时代党建工作，为学校的跨越发展提供坚强的思想和组织保障。认真落实新时代党建工作要求，围绕学校中心工作，提升组织力，抓实基础，改进作风，持续深入开展党史学习教育，抓好“党建示范点”“支部规范化”建设工作，推动党内生活制度化、党的生活经常化、党员管理规范化，努力在“抓学习、强组织、带队伍、转作风、塑形象、促发展”上出实招、见实效，做好新时代的党建工作，为学校的跨越发展提供坚强的思想和组织保障。

2.加强师德师风建设。以师德师风建设为重点，通过课堂育德、典型树德、规则立德，抓实抓好教职工的职业道德素养提升，努力打造一支品德高尚、素质优良、业务过硬、风清气正的黉启美丽教师团队。坚持正面教育引导，组织教职工学习师德规范要求，开展师德讲座、师德承诺、师德论坛等活动，引导全体教师明确“培养什么样的人，怎样培养人，为谁培养人”，能以德立身、以德立学、以德施教，争做新时代“四有”好老师。

3.抓好学生德育工作。继续贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件精神，始终坚持“立德树人”的根本任务，认真贯彻落实社会主义核心价值观精神，紧紧围绕学校中心工作，打造“黉启教育”特色学校，坚持“尚德益智求真育才”的校训，开发“黉启兰壤德育课程”，实施“黉启兰花宝贝行动计划”，促进每个学生身心健康发展。以培养良好行为习惯为目标，重点抓好爱国主义教育、民族精神教育、法制教育、心理健康教育。发挥学生的主体意识和创新精神，将思想教育和严格管理有机结合，努力提高学生的整体素质，使我校德育工作逐步走向规范化、科学化、特色化，增强德育工作的实效。

4.着力推进文明校园创建工作。以我市创建文明城市为契机，以文明校园创建为载体，将文明礼仪教育全面纳入学校工作，融入课堂教学、校园文化、团队活动、主题教育等各个环节，细化行为规范养成教育，加强对学生学习、生活、卫生、课间活动等各方面的规范养成活动；做好“党建带队建”工作，以重大节日和社会实践活动为载体，不断提升青少年思想道德素质。从常规管理、痕迹管理、文明礼仪等方面，扎实推进全国文明校园创建工作。

5.对照《中小学少先队改革主要任务清单》，继续推进我校少先队改革。学习中国少年先锋队第八次全国代表大会习近平总书记贺信和党中央致辞精神并指导实践，落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造主责主业，结合我校“黉启教育”理念，用少先队员听得懂记得住的方式学习共产主义。加强组织建设，夯实阵地建设，团结少年儿童听党话跟党走，争做从小立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国，德智体美劳全面发展的好队员。以爱国教育、法制教育、安全教育、养成教育为主线，以少先队活动为载体，有计划地开展符合学校实际、符合少年儿童身心发展特点、丰富多彩的少先队活动，把我校少先队工作推上一个新台阶。

6.加强学生的心理健康教育。继续开展有关学生心理健康研究活动，通过开办讲座及班会课开展系列活动，关注学生心理素质的发展，挖掘学生的潜能，帮助学生形成健康的人格，培养承受挫折的能力、超越自我的勇气，具有较好的心理品质。尤其要重视单亲家庭、问题家庭、特困家庭学生、留守儿童和外来务工人员子女的教育。

7.全方位做好安全防范及安全教育工作。安全不保、何谈教育。我们要树立安全第一、生命至上的理念，全面贯彻落实安全管理的法律法规，为全体师生创设良好的校园安全环境。上好安全教育第一课，开展安全教育周、安全教育月活动，组织开展“生命至上”主题队活动，重点开展“防拥堵、防踩踏、防恐、预防新冠肺炎”教育和演练活动。利用国旗下讲话、晨检谈话、主题班队活动、电子屏、宣传橱窗等形式进行法治教育，特别是防暴防灾、消防安全及自救自护能力的教育。通过安全疏散演练、交通安全知识讲座、法制教育、观看视频的形式，升华学生的法治观念，提高辨别是非的能力，强化安全意识。密切家校联系，结合社会实践、家访、家长会等，构建家、校、社会三位一体的安全教育网。创建美丽、文明、和谐、健康、平安校园。

8.进一步规范教研活动，确保教研质量。实行学科错时教研活动，完善教研管理体系，加强教研活动纪律，确保教研活动有成效。发挥骨干教师作用，开展富有个性的专题研讨活动，搭建平台，继续开展“黉启教师”发展四大工程，在“磨课”和“同课异构”中寻求新的增长点。聚焦课堂、以赛促研，开展“黉启生态课堂”综合学科优质课评比活动，关注青年教师成长，促进教师专业发展。

9.加强校园信息化建设，提高应用水平和效率。围绕素质教育，坚持以信息化建设推动现代教学手段的变革，提升教学效果和办学水平。以学校三年规划为总体思路，以“建一流师资、育一流新人、创一流校园”为总体目标，以提高效率为目标，以加强应用为主线，以资源建设为重点，构建我校网络化教育环境，加快建设一支具有较高信息素养的教师队伍，积极探索信息技术环境下新型的教学和管理模式。

10.抓实后勤管理，做好服务保障。坚持后勤为教育教学服务的思想。以学校工作为中心，以为教育教学服务、为教科研服务、为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位，努力提高后勤服务工作质量，为师生创造一个良好的工作和学习环境。安排调整好教室，教研室和办公室；做好教科书的征订、分发、循环教材回收工作；做好矿泉水购置、派送工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好学校能源消耗分析，做好平时学校公物、水电维护；做好生活区相关物业管理；做好学校花草树木的维护、美化绿化工作。做好学生营养餐工作，完成国际生态学校的创建工作。

11.抓好环境卫生工作，开展健康中国行动。树立健康第一的思想，上好健康教育课，加强学生卫生习惯的养成教育，通过卫生检查、开展多种形式的卫生宣传教育活动，培养学生良好的卫生习惯，做好疾病预防工作，做好校园及校园周边卫生打扫及保洁工作，把好饮水及食品安全关。做好学生疾病预防、疫苗接种及学生近视防控工作，关注教职工身心健康。继续做好新冠肺炎防控，师生体温检测，疾病防控日报告、零报告工作。

12.做好学籍管理工作。抓好学籍管理工作，严格按照规定，做好转入、转出、休学、复学等有关登记，完善相应手续。做好本学区片适龄儿童的相关登记工作。做好学籍档案管理，使其达到规范化、科学化、信息化；依法治校，依法治教，严防流失，杜绝辍学。

13.实行5+2新模式，做好课后服务工作，努力做到“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”，切实实现两个“减轻”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制275人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制275人。在职实有274人，其中：财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2562.39万元，其中：一般公共预算2539.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入22.88万元。

与上年对比一般公共预算收入增加548.48万元，增长27.55%，主要原因是工资福利支出增加423.38万元；社会保障缴费支出增加84.63万元；卫生健康支出增加40.47万元。其他收入增加22.88万元，与上年对比增加22.88万元，增长100%，纯增，主要原因是2022年保山市实验小学申报项目5个。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2539.51万元，其中：本年收入2539.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2539.51万元（本级财力2539.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加548.48万元，增长27.55%，主要原因是工资福利支出增加423.38万元；社会保障缴费支出增加84.63万元；卫生健康支出增加40.47万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2562.39万元。财政拨款安排支出2539.51万元，其中：基本支出2539.51万元，与上年对比增加548.48万元，增长27.55%，主要原因是工资福利支出增加423.38万元；社会保障缴费支出增加84.63万元；卫生健康支出增加40.47万元。其他支出22.88万元，与上年对比增加22.88万元，增长100%，纯增，主要原因是2022年保山市实验小学申报项目5个。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出1964.93万元，主要用于教职工工资福利支出、工会经费及对个人和家庭的补助支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1.36万元，主要用于退休教师生活补助；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出287.44万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11.99万元，主要用于教职工失业保险缴费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出154.77万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出87.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.71万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市实验小学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市实验小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市实验小学资产总额1184.21万元，其中，流动资产35.30万元，固定资产净值1148.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少178.39万元，其中固定资产增加86.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200336004700111