保山市第二示范小学2022年预算公开

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保山市第二示范小学2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市第二示范小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第二示范小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市第二示范小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市第二示范小学的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市第二示范小学（单位）编制年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党（纪检）办、工会，共计8个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓党建，落实“1349”提质量。

学校党总支以“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”“力争一年就有大起色、大变化、大改观”为目标，坚持以抓好党建促进质量提升为核心，结合学校实际制定“1349”的提质工作措施，“1”指的是各年级综合测试成绩力争进入前3名的总目标；“3”指的是语文、数学、道德与法治等三类不同学科提升教学质量的具体策略；“4”指的是坚决贯彻党的教育方针、扎实推进平安校园的建设、坚持采用人才强校的模式、深入推进教育教学模式的改革创新四个提升教学质量的保障；“9”指的是抓提前备课、抓课程的落实、抓各类型的听课、抓教研活动、抓作业布置、抓校本研修、抓教师培训、抓业务检查、抓学生思想建设、抓教师考核，提升教学质量的九个抓手。如开展行政示范课一次，共12节次；党员骨干教师示范课一次，共32节次。

（2）重作风，强化建设师德师风。

完善师德师风管理体系，月度人物评比，将师德表现作为教师年度考核、职务评聘教学奖励的重要依据。今年重点对照隆阳区“作风问题大整治”所列的17种反面“画像”，结合自身工作实际及教育体育系统、校（园）长、班主任、科任教师队伍存在的突出问题，经深刻反思、认真剖析，带领全校学校教师开展区委主要领导在庆祝教师节活动上的讲话精神3次，全校开展大讨论2次，班子讨论2次，按照年级学科分小组开展2次，列出个人清单217份，对照画像查找问题665个，收回个人剖析材料217份，学校及教师个人2021年全年无违纪违规现象。

（3）促发展，两校并轨同步前进。

2021年8月，中共隆阳区委教育体育工作委员会正式将火车站小学纳入保山市第二示范小学合并办学，学校“一校两区”模式等同管理。至2021年11月上旬期中检测后，火车站最低平均分班级由原来的64.1提升至69.5分，六年级语文，火车站校区平均分与五洲校区平均分由原来的4.9分缩小至2.9分。

（4）严防疫，保障生活常规递进

全体教师在新冠疫情防控工作中，率先垂范，以上率下，全方位做好疫情防控工作。一是进一步强化责任落实，在局党委的统一指挥下，细化工作方案，规范处置流程，加强协调配合，形成工作合力；二是做好物资储备。定期对储备物质进行检查，严格处理过期物品，做到及时查缺补漏；三是做好值班报备工作。坚持领导24小时值班值守，严格按照程序报备开展社团、运动会等大型集体活动；四是认真开展疫苗接种工作，做到应接尽接。现全校教职工只有2名有禁忌症的老师、9名有禁忌症的学生未接种疫苗。

二、预算单位基本情况

保山市第二示范小学部门编制年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，事业编制161人。在职实有202人，其中：财政全供养202人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员92人，其中：离休1人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1909.92万元，其中：一般公共预算1872.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入37.35万元，主要原因是财政代管资金纳入一般公共预算，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比增加309.66万元，同比增加29.04%。主要原因分析：一般公共预算比上年增加272.31万元，同比增加17.02%；上级补助收入比上年增加37.35万元，同比增加100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年保山市第二示范小学财政拨款收入1872.57万元，其中：本年收入1872.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1872.57万元（本级财力1872.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加272.31万元，同比增加17.02%。主要原因是：教育支出比上年增加193.32万元。社会保障和就业支出增加64.74万元。卫生健康支出增加14.25万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1909.92万元。财政拨款安排支出1872.57万元。其中：基本支出1872.57万元，与上年对比增加272.31，增加17.02%，主要原因是：教育支出比上年增加193.32万元。社会保障和就业支出增加64.74万元。卫生健康支出增加14.25万元。上级补助支出37.35万元，与上年对比增加37.35万元，主要原因是财政代管资金纳入一般公共预算，主要用于原财政代管户未能支付的食堂人员工资、安保人员工资、教育工作经费、党建活动费、课题经费、名师工作室资金等代管资金。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出1421.81万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出205.96万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出16.71万元，主要用于离休教师工资福利支出及退休教师生活补助支出。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出44.00万元，主要用于退休教师职业年金支出。

4.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8.60万元，主要用于教职工失业保险缴费；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗111.07万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助63.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我校2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第二示范小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市第二示范小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市第二示范小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第二示范小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市第二示范小学共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市第二示范小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市第二示范小学资产总额571.98万元，其中，流动资产58.43万元，固定资产198.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产314.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少301.39万元，其中固定资产减少7.3万元。流动资产减少258.67万元，无形资产减少35.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53050200336005100111