保山市隆阳区教师进修学校2022年预算公开

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保山市隆阳区教师进修学校2022年预算

公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区教师进修学校2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区教师进修学校2022年预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2.实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

5.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区教师进修学校编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，共设置5个内设机构，包括：工会、教导处、办公室、总务处、安全处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好全员培训工作坊培训。做好各学科工作坊学习辅导工作。

2.中小学新教师培训。对2021年新入职教师进行岗前培训。

3.普通话培训。重点开展幼儿园教师普通话强化培训。

4.送教下乡培训。根据培训需求，组织开展中小学、幼儿园送教下乡培训。

5.构建区域教师培训体系，实现培训重心下移。

（1）将日常教研活动的教学视导、质量检查与“送教下乡”的“诊断示范”环节有机整合。把教学视导、质量检测发现的教师课堂教学存在的突出问题，提炼成“送教下乡”的培训主题。

（2）将教师教学质量考核中的课堂教学评价与“送教下乡”的研课、磨课环节相整合。组织教师围绕校本研修主题，按照研修任务，在研课、磨课活动中进行课堂教学评价。

（3）将学校各学科优质课竞赛、论文、课件、案例评选等教学比赛和“一师一优课、一课一名师”活动与“送教下乡”成果展示环节有机整合。让参加比赛的教师通过说课、上课、评课、议课等方式，展示“送教下乡”后的教学改进成效，展示教学研究成果。

（4）工作总结、评选表彰与“送教下乡”的总结提升环节有机整合。引导学校和教师对“送教下乡”培训进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。

（5）将“送教下乡”培训重心下移，惠及全体乡村教师，让“送教下乡”培训成果真正落地，从而不断提升乡村教师的教育教学质量。

6.财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。合理利用各类经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入453.04万元，其中：一般公共预算437.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，2021年财政代管资金结转收入15.10万元。

与上年对比增加37.11万元，增长8.19%，主要原因是2022年教育支出增加35.13万元，社会保障和就业支出增加3.29万元，卫生健康支出减少1.31万元。并新增了2021年财政代管资金结转收入15.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入437.94万元，其中：本年收入437.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.94万元（本级财力437.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.01万元，增加5.03%，主要原因是人员工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出453.04万元。财政拨款安排支出437.94万元，其中：基本支出437.94万元，与上年对比增加22.01万元，增长5.03%，主要原因是2022年人员经费增加12.55万元，公用经费增加7.49万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050801教育支出－进修及培训－教师进修341.34万元，主要用于教职工工资福利支出，办公费、电费、工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出0.52万元，主要用于退休人员公用经费等支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元，主要用于社会保障缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元，主要用于社会保障缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.95万元，主要用于社会保障缴费支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出25.34万元，主要用于社会保障缴费支出；

7.2101103卫生健康支出行政单位医疗－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出17.35万元，主要用于社会保障缴费支出；

8.2101199卫生健康支出行政单位医疗－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我校2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我校均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区教育体育局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我校均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年我校均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区教师进修学校共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区教师进修学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区教师进修学校资产总额86.93万元，其中，流动资产24.85万元，固定资产47.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.28万元，其中固定资产减少7.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.48万元，其中出租资产196.08平方米，资产出租收入18.48万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53050200336004900111