保山市实验中学2022年预算公开

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云南省保山市实验中学2022年预算公开

目录

第一部分云南省保山市实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省保山市实验中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省保山市实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市实验中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省保山市实验中学编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，下设单位0个。

内部设有校长办公室，党政办，教务处，政教处，总务处，教科室，创安办，校建办，八个职能机构。学校党支部、工会、团支部、学生会等组织机构健全，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一位学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：抓课堂细节，向细节要质量；遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制311人。在职实有324人，其中：财政全额保障324人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3946.52万元，其中：一般公共预算3707.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入239.17万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加458.75万元，增加13.15%，主要原因是工资福利支出增加218.47万元，原因是基本工资标准提高，教职工岗位晋升，各项社会保障缴费增加；财政专户管理资金收入增加239.17万元，原因是本年度将非税收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3707.34万元，其中：本年收入3707.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3707.34万元（本级财力3707.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加219.58万元，主要原因是工资福利支出增加218.47万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3946.52万元。财政拨款安排支出3707.34万元，其中：基本支出3707.34万元，与上年对比增加219.58万元，原因是基本工资标准提高，教职工岗位晋升，各项社会保障缴费增加；财政专户管理资金收入239.17万元，增加239.17万元，纯增，原因是本年度将非税收入纳入部门预算；项目支出0万元，与上年对比无增减，原因是2022年云南省保山市实验中学无纳入财政预算安排的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1447.11万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出1459.89万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出0.16万元，主要用于离退休公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出419.05万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出17.49万元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出223.90万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出102.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.50万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。2021处置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2022年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额8255.16万元，其中，流动资产482.88万元，固定资产6853.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产918.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1030.47万元，其中固定资产减少259.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；报废报损资产46项，账面原值19.64万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200336004500111