保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年预算公开

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保山市隆阳区瓦渡乡中心学校  

2022年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区瓦渡乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），保山市隆阳区瓦渡乡中心学校主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。  

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。  

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。  

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。  

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。  

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。  

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。  

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。  

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。  

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。  

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。  

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，设置内设机构10个，包括：隆阳区瓦渡乡垭口小学、隆阳区瓦渡乡安和小学、隆阳区瓦渡乡浪坝小学、隆阳区瓦渡乡三坪小学、隆阳区瓦渡乡平林子小学、隆阳区瓦渡乡土官小学、隆阳区瓦渡乡荒田小学、隆阳区瓦渡乡中心小学、隆阳区瓦渡乡打坪小学、隆阳区瓦渡乡平场子小学，所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.党建  

（1）抓好党员教育工作。搞好思想教育和意识形态工作，端正教师的教育思想、态度和行为，从而提升教育教学质量，充分发挥“纪律监管组”的职能，对教职工的不良从教行为进行监督、教育和纠正，避免不良舆论和负面影响的恶性发展，加强师德师风建设，树立良好的党员教师形象，维护和提升教师的社会地位。  

（2）加强“校村联建”工作。将“校村联建”工作和“主题+专题”党员日活动有机结合，学校与村委会一同开展活动，加强沟通，相互帮助，取长补短，当学校遇到控辍保学、家校矛盾等棘手的问题时，村委会就会站在公平公正的角度，帮助学校解决实际问题。  

（3）进一步发挥党员教师示范岗的作用。设立示范岗，将能力有悬殊的党员教师和非党员教师进行捆绑，让他们建立师徒关系，在履行岗位职责时，就能达到相互学习、互相帮助、有效监督、荣辱与共、共同进步的效果。  

（4）进一步将“主题+专题”活动与教科研活动有机结合。以学校教科研活动为载体，开展“主题+专题”党员日活动，党员教师就会加强教育教学的研究，刻苦钻研业务知识，让党员教师成为教育教学工作的模范，带头转变教育思想观念，更新知识结构，提高教育教学水平，也对非党员教师的教育教学能力进行培养。  

（5）把实施民主管理作为党建工作的一个重要举措。在民主管理上，注重政务公开，进一步加大公开的力度和公开的质量，细化公开内容。学校重大决策要通过支委会，实现“阳光政策”，做到人人出主意，个个谋点子，群策群力办好事，营造更加民主的政治氛围。  

2.德育工作  

抓好青少年党史学习教育，进一步深入开展“从小学党史、永远跟党走”主题少先队活动，让红色基因、革命薪火代代传承。结合团市委、团区委的安排，结合我乡实际，开展一系列德育及少先队工作。  

“外显有规，外显有德”是德育工作的中心工作，2022年，通过制度公约和教师责任制的完善，以“校长主抓，班主任积极配合”“培养学生的自主能力”等举措全方位提升学校常规和养成教育工作。  

3.做好质量提升工作  

（1）规范完善教育高质量发展下新时期制度。针对区委教育体育工委关于质量提升和新制度，通过教代会和学校实情，继续完善学校《绩效考核方案》《履职晋级考核方案》《评优评先》《一至六年级教学目标》等相关制度，以制度育人、以制度管人、依法治校，以适应新时期乃至未来阶段提质工作。通过氛围营造、家长会、宣讲等形式将“提质”精神抓实落实，加大对教育教学的管理及指导，针对教学管理工作中出现的“散乱差”及不规范等问题，持续通过“瓦渡乡中心学校日常督查整改栏”进行检查通报，为质量提升打好坚实基础。  

（2）细化工作机制  

围绕区、校签订的质量提升目标责任书，化解制约教学质量提升的问题及困难。  

4.财务管理  

继续坚持勤俭办校，开源节流，减少不必要的开支。集中力量办大事，对学校经费加以管理和使用，严格执行内控制度，做好经费管理工作。加强转账付款监督，杜绝在报销过程中的公款私存。按照财政收支真实性原则，结合我们乡的实际，继续推行全乡范围内的伙食费直接支付，减少中间环节，规避财务风险。全面推行“公务之家”平台的使用，规范出差申请及报销流程。严格落实培训费管理制度，外出培训严格按照通知文件要求结合报销管理制度进行。严格按照收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。  

5.学生资助工作  

（1）严格落实好各项惠民政策，积极协调争取多项学生资助和社会捐赠。确保学前教育阶段补助、义务教育阶段补助、雨露计划补助、生源地助学贷款等学生资助政策精准资助到人。在每个学期开学之际，及时统计信息，将在校学生中的“九类”应受助学生人数核实准确，确保在后续资助过程中“不漏一人”。  

（2）用家长会、宣传栏、微信群、微信公众号等方式进行学生资助政策宣传。各项惠民资金发放后及时告知家长，发放告家长书。尤其是要将社会普遍关心、学生广泛关注的资助项目宣传到位，让各级各类学生资助政策家喻户晓。  

6.营养改善计划方面  

实行营养餐“互联网+”管理工作，对各学校每周营养改善计划实施情况进行网络监督。严格落实好教师陪餐制度，一方面是为确保学校食堂食品安全，另一方面要进一步提高食堂饭菜质量和服务水平。坚持营养餐定期督查指导，每月至少对各学校营养餐开展情况做一次专项检查，加大督查力度。实行实地检查和网络抽检方式共同管理，并对开展情况予以通报，不断提高营养餐工作管理水平。结合学校实际情况，学生在校就餐推行“5+X”供餐标准，并根据学校实际对营养餐加餐模式和种类加以不断完善，将营养改善计划实施好。  

7.基础建设  

向省级申请中心小学热水供应项目，确保进行基础设施实施。积极协调、解决项目存在的问题，力争隆阳区瓦渡乡浪坝小学义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目于2022年4月开工建设。稳步推进中心小学综合楼等附属设施建设项目前期工作，力争2022年9月开工建设。根据省级资金的安排，推动浪坝、中心、打坪小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目如期进行。  

8.安全工作  

在各级教育主管部门的指导下，认真贯彻中央、省、市、区领导重要批示及相关安全会议精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话为统领，牢固树立“珍爱生命、安全第一、责任重于泰山”的意识，继续坚持“制度保证、重在预防”的安全工作思路，落实教育部《中小学校岗位安全工作指南》精神，全面贯彻落实目标要求，贯彻落实，扎实开展校园安全“一月一主题”宣传教育活动和应急演练活动，增强师生安全防范意识和自救逃生能力。立足防范、强化监管、突出重点、深化整治，以强化安全管理为重点，以排查整治安全隐患为抓手，以杜绝重特大安全事故为目标，落实人防、物防、技防措施，切实做好校园安全管理工作，确保校园和师生安全，营造安全、稳定、良好的育人环境。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入1,280万元，其中：一般公共预算1,280万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加119.91万元，增幅10.34%，主要原因是①2022年新增教师3人，导致工资福利、公务费增加80.46万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.61万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加30万元；④事业单位离退休公用经费增加0.94万元；⑤其他社会保障和就业支出增加0.19万元；⑥行政事业单位医疗增加3.71万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1,280万元，其中：本年收入1,280万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,280万元（本级财力1,280万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加119.91万元，增幅10.34%，主要原因是①2022年新增教师3人，导致工资福利、公务费增加80.46万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.61万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加30万元；④事业单位离退休公用经费增加0.94万元；⑤其他社会保障和就业支出增加0.19万元；⑥行政事业单位医疗增加3.71万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出1,280万元。财政拨款安排支出1,280万元，其中：基本支出1,280万元，与上年对比增加119.91万元，增幅10.34%，主要原因是①2022年新增教师3人，导致工资福利、公务费增加80.46万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.61万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加30万元；④事业单位离退休公用经费增加0.94万元；⑤其他社会保障和就业支出增加0.19万元；⑥行政事业单位医疗增加3.71万元。项目支出0万元，与上年保持一致。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出16.98万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出962.45万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；  

3.2080502事业单位离退休0.94万元，主要用于退休人员公用经费支出；  

4.2080505社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出140.71万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；  

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；  

6.2089999社会保障和就业支出事业单位离退休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.88万元，主要用于教职工失业保险缴费；  

7.2101102卫生健康支出行政单位医疗－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出76.20万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；  

8.2101103卫生健康支出行政单位医疗－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出46.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

9.2101199卫生健康支出行政单位医疗－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

我校2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年无重点项目支出预算。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡中心学校资产总额3,487.68万元，其中，流动资产183.42万元，固定资产3,061.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产242.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,278.94万元，其中：流动资产减少1,287.33万元，固定资产增加8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53050200336002400111